[優(yōu)秀]原材料的管理制度15篇
在學(xué)習(xí)、工作、生活中，制度對人們來說越來越重要，制度是指在特定社會范圍內(nèi)統(tǒng)一的、調(diào)節(jié)人與人之間社會關(guān)系的一系列習(xí)慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規(guī))、戒律、規(guī)章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規(guī)定的正式約束和實施機制三個部分構(gòu)成。那么制度的格式，你掌握了嗎？以下是小編收集整理的原材料的管理制度，歡迎大家分享。
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原材料的管理制度1
一、物資的驗收入庫
1、物資在入庫前由倉庫管理員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點，經(jīng)檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后，方可入庫。
2、對入庫物資核對、清點后，倉庫管理員及時填寫入庫單，經(jīng)主管簽字后，庫管員、財務(wù)科各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。
3、庫管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。
a）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購。
b）與合同計劃或請購單不相符的采購物資。
c）與要求不符合的采購物資。
d）未按照生產(chǎn)制令單生產(chǎn)的物資。
4、因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收，并及時補填"入庫單"。
二、物資保管
1、物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。
a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。
b）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清。
c）四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。
2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正。
3、庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細核對，確保報表數(shù)據(jù)的.準(zhǔn)確性和可靠性。
三、物資的領(lǐng)發(fā)
1、倉庫管理員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實發(fā)放物資，若領(lǐng)料單上主管未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，倉庫管理員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。
2、庫管員根據(jù)進貨時間必須遵守"先進先出"的原則。
3、領(lǐng)料人員所需物資無庫存，倉庫管理員應(yīng)及時按要求填寫請購單，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后交采購人員及時采購。屬自供的產(chǎn)品開具生產(chǎn)制令單，由部門主管簽字同意后送生產(chǎn)部安排生產(chǎn)。
4、任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，倉庫管理員有權(quán)制止和糾正其行為。
5、以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人和部門負責(zé)人簽字。
四、物資退庫
1、由于生產(chǎn)計劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時，應(yīng)及時退庫并辦理退庫手續(xù)。
2、廢品物資退庫，倉庫管理員根據(jù)"廢品損失報告單"進行查驗后，入庫并做好記錄和標(biāo)識。
原材料的管理制度2
為加強混凝土生產(chǎn)過程中的原材料管理，確保原材料供應(yīng)能夠滿足混凝土生產(chǎn)需求及保證原材料質(zhì)量，制訂本管理制度，請各部門認真執(zhí)行本規(guī)定的要求。
1、公司生產(chǎn)混凝土用原材料全部由材料部進行采購及管理，各部門應(yīng)在材料部的統(tǒng)一管理下履行各自的原材料管理職責(zé)。 2、材料部根據(jù)混凝土生產(chǎn)計劃制訂使用計劃，并負責(zé)水泥、粉煤灰及砂石材料的進貨供應(yīng)及出庫耗用控制。
3、試驗室在開具開盤通知單時一定要依據(jù)合同注明各原材料的品種及規(guī)格。材料部應(yīng)建立水泥、粉煤灰等原材料的進貨、出庫記錄，掌握各個筒倉的庫存量。控制室操作員應(yīng)配合作好水泥、粉煤灰材料的出庫跟蹤記錄及損耗記錄，為計算原材料耗用提供依據(jù)。
4、試驗室負責(zé)原材料的進貨檢驗，負責(zé)校核原材料的品種、規(guī)格與合同規(guī)定的一致性。
5、混凝土生產(chǎn)過程中，材料部、應(yīng)根據(jù)混凝土生產(chǎn)進度，隨時動態(tài)掌握原材料庫存量及需求量變化，保障原材料供應(yīng)連續(xù)、及時。 6、材料部負責(zé)收集、審核廠家每批原材料的出廠質(zhì)量證明，試驗室負責(zé)原材料質(zhì)量復(fù)檢工作，對每個批號的水泥應(yīng)進行復(fù)檢，砂石料及粉煤灰應(yīng)按規(guī)范要求檢驗，對砂石料的含水量測定每個班不得少于一次，雨天或天氣變化較大時應(yīng)加強檢測。
7、水泥、粉煤灰材料的入庫應(yīng)由材料部對每車進行材料品種、等級驗證及計量復(fù)核，計算每車實際的入庫數(shù)量，以實際入庫數(shù)量做
為進庫、結(jié)算依據(jù)。
8、材料部應(yīng)合理調(diào)配各筒倉儲存材料的使用時間與頻率，要對筒倉進行定期清罐并確認。一般各筒倉庫存材料時間不應(yīng)超過45天，如超過該期限應(yīng)對筒倉庫存材料進行檢驗合格后再使用。
9、材料員應(yīng)對每批砂石料進行進貨前驗證，當(dāng)驗證合格后才能運輸進入公司貯料場。同一進貨批次應(yīng)基本保證為同一產(chǎn)地（或同一船）的材料。當(dāng)不同批次的'材料進貨時不能混堆，應(yīng)分開堆放，分開使用。
10、原材料進場后應(yīng)作好標(biāo)識，生產(chǎn)部應(yīng)對砂石堆料場進行堆場規(guī)范，對不同的外加劑進行分別標(biāo)識堆放，粉狀外加劑應(yīng)作防雨防潮處理。對復(fù)檢不合格的原材料應(yīng)立即封存作廢品處理并貼上禁用標(biāo)簽，嚴(yán)禁將不合格的原材料用于混凝土生產(chǎn)。
11、質(zhì)檢員應(yīng)對水泥、粉煤灰、外加劑做好材料跟蹤記錄，對各個批號水泥、粉煤灰、外加劑的使用時間、使用部位進行詳細記錄。 13、公司原材料管理臺帳應(yīng)規(guī)范、齊全，做到進料有憑證，發(fā)料有依據(jù)，帳實相符，賬賬相符，材料員每月應(yīng)進行一次材料成本分析，計算每月的材料超耗或節(jié)約數(shù)量。
原材料的管理制度3
一、食堂庫房及食品原料設(shè)立庫管員專人管理，非庫房管理人員不得隨意進入。
二、庫房保管員持健康證上崗，按照食品從業(yè)人員衛(wèi)生要求，做好保持良好衛(wèi)生習(xí)慣。
三、庫房建立好食品原料入、出庫帳薄，堅持入、出庫驗收登記制度。未經(jīng)驗收的不符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求的`食品原料嚴(yán)禁入庫貯存。
四、食品原料分類、分架、隔墻(15厘米)、離地(20厘米)貯存，標(biāo)識明顯。
五、食品出庫堅持先進先出，縮短儲存時間，避免食品原料變質(zhì)腐爛。
六、建立庫存食品定期檢查、報告制度，經(jīng)批準(zhǔn)及時處理過期、腐爛變質(zhì)食品原料。
七、庫房環(huán)境做到防火、防盜、防毒(包括防投毒)、防蠅、防塵、防鼠，確保食品原料衛(wèi)生安全。
八、庫房衛(wèi)生定期打掃，貯存物品定時整理，保持干燥、通風(fēng)、整潔，確保食品原料衛(wèi)生安全。
九、庫房嚴(yán)禁存放有毒、有害、易燃易爆、化學(xué)類物品及其他任何私人物品。
十、庫房貯存食品原料，因庫管員失職造成損失，學(xué)校追究庫管員責(zé)任。
原材料的管理制度4
一、食堂原料采購必須由專人負責(zé)并掌握食品衛(wèi)生知識和采購常識。
二、定點采購食品及食品原料，采購定型包裝食品時要索取食品的衛(wèi)生許可證、食品檢驗合格證或化驗單等，采購肉、禽類食品要索取檢疫證明，采購非定型包裝食品時要檢查食品的色、香、味、形等感官性狀。
三、建立索證檔案，索取的證明要分類并按時間順序存檔管理。
四、每次采購食物均要向貨主索要收據(jù)，并保存收據(jù)至食品進食后無異常。
五、食堂食品采購采用公開、公平、定期（2年）招標(biāo)3家以上供應(yīng)商的方式進行，通過比質(zhì)量、比價格、比服務(wù)的方式供貨。
六、食堂食品采購的價格在一般情況下應(yīng)低于市場零售價。
七、采購的食品必須是新鮮、無變質(zhì)、無污染的食品。
八、食品的'采購由食堂廚師組組長配好每周所需原料的品名、數(shù)量、質(zhì)量要求，交食堂管理員，管理員初核后報行政后勤科負責(zé)人審核，審核通過后做好記錄并通知送貨人，送貨人必須按品名、數(shù)量、按質(zhì)、按時送貨到食堂。大型會議、活動制定的菜品計劃要報分管領(lǐng)導(dǎo)審簽后方可采購。
九、食堂食品的驗收鮮貨類采用兩名食堂驗收員、一名值班廚師同時驗收的方式進行；干貨類采用兩名食堂驗收員、一名庫管員同時驗收的方式進行。驗收食物時一定要堅持“一看二聞三手感”的原則，有問題的食物堅決不能驗收入庫或使用。
十、定性包裝食物的驗收。
�。ㄒ唬z驗包裝上內(nèi)容是否與檢驗報告內(nèi)容相符；
�。ǘz驗生產(chǎn)日期、保質(zhì)期，如果保質(zhì)期只剩余三分之一或已超過保質(zhì)期的決不能收；
�。ㄈz驗包裝是否有廠家、廠址；
（四）檢驗食物外觀：有無破損、污汁、變形、雜物、霉變等；
�。ㄎ澹┬釟馕�，是否有異味；
（六）手感，是否有異樣。
十一、非定型包裝食物的驗收。
�。ㄒ唬┛矗菏欠裼懈癄�、霉變的食物；
�。ǘ┞劊菏欠裼挟愇叮�
�。ㄈ┦指杏袩o異樣；
（四）蔬菜是否新鮮。
十二、驗收人員必須對每天食堂所需的食品進行質(zhì)量、數(shù)量、單價等方面的驗收，杜絕變質(zhì)、霉?fàn)�的食品進入食堂，驗收合格后雙方簽字確認，嚴(yán)禁驗收后不簽字。
十三、食品驗收中發(fā)現(xiàn)霉?fàn)�變質(zhì)應(yīng)予以當(dāng)場清退。
十四、食品采購驗收過程中如有重大問題，應(yīng)及時逐級匯報以便及時解決問題。
原材料的管理制度5
1、直接用于產(chǎn)品制造的材料，屬本規(guī)范管理。
2、生管科提供下月度產(chǎn)量預(yù)估計劃表，依標(biāo)準(zhǔn)單位使用量，計算出原材料計劃使用量。
3、生管科負責(zé)月度原材料請購明細單。經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4、生管科依據(jù)原材料預(yù)用量、庫存量、安全存量、已購未進量及前三月耗用量編制原材料請購表。
5、原材料安全庫存量、安全庫存天數(shù)由采購部提供，生管科根據(jù)原材料平均日耗量，設(shè)定安全庫存量。如有重大變化，如訂單變更、設(shè)計變更等，以通知單修改，安全存量每三個月修正一次。
6、設(shè)計變更、訂單變更、供應(yīng)商供應(yīng)周期變更等因素引起異常，生管科可以使用原材料計劃調(diào)整單進行采購機動臨時調(diào)整。
7、采購科應(yīng)根據(jù)生管科所提供的分批進貨時間和數(shù)量按時、按量入廠，生管科以原材料安全存量為預(yù)警，根據(jù)原料倉庫和生產(chǎn)現(xiàn)場庫存量做跟催，確保原材料供應(yīng)正常和庫存合理。
8、市場營銷部提供下月度預(yù)估銷售計劃，會同生管部計劃調(diào)度員排定計劃出貨期計劃(詳細規(guī)格、型號、品牌、數(shù)量)，技術(shù)部根據(jù)設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)，計算并編制原材料實際需用量。
9、原材料請購量等于4/3原料預(yù)用量+原料安全存量-原料現(xiàn)場庫存量-原料庫庫存量-已購未到量。
10、采購員根據(jù)分批進貨原則，嚴(yán)格控制原材料進貨，生管計劃員監(jiān)督。
11、原料耗用量計算等于上期庫存量+本期采購量-本期庫存量，如因原材料超耗導(dǎo)致庫存量低于安全存量，可用原材料追加訂單迅速通知采購部采購。
12、生管科應(yīng)隨時注意原材料的進銷存帳，保證原材料不呆貨，不斷料。
原材料的.管理制度6
1、倉庫管理人員需要及時為生產(chǎn)服務(wù)，為車間生產(chǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量提供保障，對生產(chǎn)所需的原輔材料進行科學(xué)預(yù)測，根據(jù)生產(chǎn)淡旺季和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的要求編制月度采購計劃，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
2、印刷材料采購人員需要按照《物資采購申請單》的要求及時采購，以確保正常生產(chǎn)。
3、增強環(huán)保意識，減少污染，實施綠色印刷是公司在十二五期間的戰(zhàn)略決策，材料采購人員所購買的原輔材料必須是綠色環(huán)保型的`。
4、主要原材料油墨必須是植物類油墨，并符合HJ/T370的環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求；膠粘劑符合HJ/T220環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求。采購人員需要向供貨單位索取產(chǎn)品檢測報告，了解材料的內(nèi)在質(zhì)量要素。油墨、上光油、橡皮布、膠粘劑等原輔料不得添加鄰苯二甲酸酯類物質(zhì)。
原材料的管理制度7
為了保證產(chǎn)品的質(zhì)量和安全，我們在采購原材料時需要注意以下幾點：
1.避免使用以下有害物質(zhì)：鄰苯二甲酸二（2-乙基已基）酯（DEHP）、鄰苯二甲酸二異癸酯（DIDP）、鄰苯二甲酸丁基芐基酯（BBP）和鄰苯二甲酸二丁酯（DBP）。
2.選擇水基或光固化上光油，避免使用有害物質(zhì)。
3.選擇植物類噴粉，避免使用有害物質(zhì)。
4.潤濕液不得含有甲醇。
5.覆膜時盡量采用預(yù)涂膜，即涂膜覆膜膠粘劑應(yīng)為水基覆膜膠。
原材料的管理制度8
一、材料驗收入庫
1、對入庫材料的品種、規(guī)格、型號、質(zhì)量、數(shù)量、包裝等認真驗收核對。按照采購不同和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格驗收，做到準(zhǔn)確無誤。
2、入庫材料驗收應(yīng)及時準(zhǔn)確，不能拖拉，盡快驗收完畢。如有問題及時提出驗收記錄，向主管采購人員反映，以便得到解決。
3、材料驗收合格后，應(yīng)及時辦理入庫驗收單，同時核對發(fā)票、運單、明細表、裝箱單及產(chǎn)品合格證，核對無誤后入庫簽字，并及時登帳。
二、材料出庫
1、材料出庫應(yīng)本著先進先出的原則，及時審核發(fā)料單上的資料是否貼合要求，核對庫存材料是否準(zhǔn)確，做好材料儲備工作。
2、準(zhǔn)確按發(fā)料單的.品種、規(guī)格、數(shù)量進行備料、復(fù)查、以免發(fā)生差錯，做到賬實相符。
3、按照材料保存期限，對于快要過期失效或變質(zhì)的材料應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)放，對能回收利用的材料盡可能利用，剩余材料及時回收利用，非正常手續(xù)不得出庫。
三、材料保管保養(yǎng)
1、根據(jù)庫存材料的性能和特點進行合理儲存和保管，做到保質(zhì)、保量、保安全。
2、合理碼放。對不同的品種、規(guī)格、質(zhì)量、等級的材料都分開，按先后順序碼放，以便先進先出。
3、材料碼放要整齊，怕潮濕物品要上蓋下墊，注意防火、防潮、防濕，易燃材料要單獨存放，所有材料要明碼標(biāo)識，搞好庫區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，經(jīng)常持續(xù)清潔。
4、對于溫、濕度要求高的材料，做好溫度、濕度的調(diào)節(jié)控制工作，高溫季節(jié)要防暑降溫；梅雨季節(jié)要防潮、防霉；寒冷季節(jié)要防凍保溫。
5、要經(jīng)常檢查、隨時掌握和發(fā)現(xiàn)材料的變質(zhì)狀況，并用心采取補救措施。
6、對機械設(shè)備、配件定期進行涂油或密封處理，避免因油脂干脫造成性能受到影響。
四、定期盤庫，到達三清
1、定期盤庫清點，到達數(shù)量清、質(zhì)量清、帳表清。
2、清理半成品、在產(chǎn)品和產(chǎn)成品，做到半成品的再利用。
五、機械的模具管理措施
1、為了工廠工作的正常進行，模具一般狀況下不做借出之用，以免影響正常工作。
2、非一般狀況下(特殊狀況)如需模具借出，要有主管領(lǐng)導(dǎo)(董事長、經(jīng)理)批示，方可借出使用。
六、成品、半成品的管理制度
1、成品商品需有專職人員管理和發(fā)放，發(fā)放時需辦理領(lǐng)用手續(xù)。
2、半成品材料要妥善保管，以便再利用。
3、對已經(jīng)領(lǐng)出待用的原材料，也應(yīng)由專人保管，以免發(fā)生丟失、混料及浪費現(xiàn)象。
原材料的管理制度9
1.食品原料采購必須到有工商經(jīng)營許可證、衛(wèi)生許可證的經(jīng)營單位進行采購。
2.采購人員要嚴(yán)格執(zhí)行《食品衛(wèi)生法》，把好食品衛(wèi)生關(guān)。
3.不采購腐爛變質(zhì)等對人體有害的食品和原料，不采購超過保質(zhì)期或不符合食品標(biāo)簽規(guī)定的定型包裝食品。
4.堅決杜絕黑加工食品和假冒偽劣食品流入校園。
5.搞好食品、原料采購的索證登記。如采購畜禽肉類原料時，必須驗看動物檢疫部門出具的體驗合格證明。
6.對大宗食品原料實行定點采購制度，對零星食品、原料也要實行集中定點采購。嚴(yán)禁采購非定點廠、店供應(yīng)的食品原料。
7.實行“陽光采購”，價格監(jiān)督機制，采購的`食品原料須公布價格，接受總務(wù)處、膳管會和師生監(jiān)督�？倓�(wù)處和膳管會要經(jīng)常性作市場行情調(diào)查，隨時調(diào)整采購食品、原料的價格。
8.采購的一切食品、原料，必須經(jīng)過驗收登記后，方可結(jié)帳、報帳。
學(xué)校食堂原材料采購管理制度 篇1、堅持大宗食品原、輔料（米、面、油、肉類、調(diào)味品等）和食品添加劑定點采購，蔬菜、水果等應(yīng)相對固定采購地點。
2、食品原、輔料的采購必須做到“三有”“兩要”：有衛(wèi)生許可證、有營業(yè)執(zhí)照、有質(zhì)檢合格證；向供貨方索要合格的貨驗報告，索要規(guī)范的供貨票據(jù)。
3、定型包裝食品的標(biāo)簽標(biāo)識必須清楚且符合有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁采購無廠名、無廠址、無生產(chǎn)日期和保持期的“三無”食品。
4、嚴(yán)禁采購過期、腐敗變質(zhì)、污穢不潔、混有異物或其他感觀異常的食品原輔料。一是腐敗變質(zhì)、油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或其他感觀性狀異常，含有毒、有害物質(zhì)或被有毒物質(zhì)污染，可能對人體健康有害的食品。二是未經(jīng)生豬產(chǎn)品衛(wèi)生檢驗或者檢驗不合格的肉類及制品。三是超過保質(zhì)期或不符合食品標(biāo)簽規(guī)定的定型包裝食品。四是其他不符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和要求的食品及半成品。
5、食品采購定人、定責(zé)、定崗，必須有兩人采購，每購必記。
原材料的管理制度10
第一章 總則
第一條 目的。
為了規(guī)范采購合同簽訂的管理，保證交易的可靠有效，降低采購風(fēng)險，最大限度維護公司利益，特制定本管理制度。
第二條 適用范圍。
本制度適用于生產(chǎn)所需的各種原材料、外協(xié)加工、設(shè)備及備件、模具、辦公用品等采購。
第三條 權(quán)責(zé)劃分。
1．供應(yīng)部負責(zé)合同條款的商討、草擬和合同的履行跟蹤。
2．生產(chǎn)總調(diào)、質(zhì)量管理部、技術(shù)部和財務(wù)部參與合同條款的公審。
3．項目經(jīng)理或其授權(quán)人負責(zé)合同簽訂的批準(zhǔn)。
4．財務(wù)部負責(zé)合同資金的準(zhǔn)備與結(jié)算
5、檔案室負責(zé)合同原件的保管。
第二章 合同擬定、審批和簽署
第四條 合同擬訂。
1．合同擬訂必須在進行供應(yīng)商調(diào)查和詢價、比價的基礎(chǔ)上進行。
2．采購合同部門主管應(yīng)根據(jù)對方資信情況，起草符合本制度規(guī)定的采購合同。
3、采購合同應(yīng)本著先A級后B級，特出情況下經(jīng)批準(zhǔn)才能啟動C級供應(yīng)商。
第五條 合同必要條款。
1．交貨地點、方式。
2．交貨期。
3．產(chǎn)品包裝要求。
4．規(guī)格、特性指標(biāo)含量。對于有特殊品質(zhì)要求或內(nèi)在性能較為復(fù)雜的原料和設(shè)備，如設(shè)備、非標(biāo)準(zhǔn)件、原料的特殊性要求等，應(yīng)做詳細要求，必要時簽訂技術(shù)指標(biāo)含量必備協(xié)議書。
5．驗收。
（1）供應(yīng)商應(yīng)嚴(yán)格遵守合同約定，按期、如數(shù)、保質(zhì)于指定地點交貨。
（2）供應(yīng)商供應(yīng)的貨品必須為完好合格品。
（3）驗收工作由集團質(zhì)量管理部和檢測中心進行，供應(yīng)商可提供必要的技術(shù)支持，但對集團的最終判決不得持有異議。對長期合作的供應(yīng)商可將抽樣方式、樣品試驗、判定基準(zhǔn)與對方溝通清楚。并且可以邀請供應(yīng)商參加抽樣和檢驗。
6．標(biāo)識要求。
對不同批號混用可能導(dǎo)致品質(zhì)問題或帶來生產(chǎn)不便的貨品如套管、鋼筋或易于混淆的貨品，應(yīng)要求明確標(biāo)識，以便進行區(qū)分管理。
7．不合格品處理。
�。�1）不合格品應(yīng)由供應(yīng)商取回，并由企業(yè)另定期限補齊。
�。�2）鑒別不合格品時所產(chǎn)生的人工費用由供應(yīng)商承擔(dān)。
�。�3）集團降低驗收水準(zhǔn)接受供應(yīng)商的貨品時，貨款應(yīng)酌情折讓。（具體標(biāo)準(zhǔn)見附件）
（4）因貨品不合格所產(chǎn)生的一切損失及費用由供應(yīng)商負擔(dān)。
�。�5）不合格產(chǎn)品應(yīng)及時通知供應(yīng)商，通知發(fā)出后在規(guī)定時間內(nèi)公司不收取保存費用，超出通知時間的倉儲部門應(yīng)按照每噸每天20元的費用收取保存費。此項費用應(yīng)交財務(wù)部門另立財務(wù)科目歸帳。
8．保密條款。
供應(yīng)商不得泄露集團訂購物品或估價的材料規(guī)格、設(shè)備型號、數(shù)量、貨物及其他業(yè)務(wù)機密。
9．付款方式。
�。�1）貨款支付結(jié)算采用貨到后每月按特定時間段按比例付款的方式；
�。�2）如采取付定金 10 %，貨到付驗收合格在一個月后付 70 %的方式，原則上定金不超過10%，最后一筆款在 原材料使用后的下個月支付。
�。�3）款到發(fā)貨的方式應(yīng)盡量避免，不得已時也應(yīng)以此為條件爭取折扣。
第六條 合同審批。
1．針對大的供應(yīng)合同或資金較高的供應(yīng)合同，供應(yīng)部將擬訂的合同初稿交相關(guān)部門審核并使之提出建議。
2．公司財務(wù)部主要負責(zé)對合同價款的形成依據(jù)、款項收取或支付條件等條款進行審查并提出意見。
3．公司法律顧問主要對合同內(nèi)容條款的合法性進行審查并提出審查意見。
4．公司常務(wù)副總負責(zé)對合同所涉內(nèi)容進行全面審查并提出審查意見。
5．公司項目經(jīng)理根據(jù)相關(guān)部門所提意見、辦理程序的規(guī)范性以及其他認為需要審查的內(nèi)容對合同進行審閱并簽署意見。也可以授權(quán)常務(wù)副總審核簽發(fā)。
6．公司供應(yīng)部根據(jù)公司項目經(jīng)理或授權(quán)的常務(wù)副項目經(jīng)理的審查意見修改合同文本，并將審查意見、合同簽署相關(guān)附件等文件再次報送審查后，由公司項目經(jīng)理或受項目經(jīng)理委托授權(quán)的的合同簽署代理人常務(wù)副總正式簽署合同。
第七條 長期合同。
1．對于長期、穩(wěn)定的供應(yīng)商，可采取簽訂一份總合同（如一年期），此后以每一采購單作為合同附件的方式進行交易。
2．采購經(jīng)辦人與供應(yīng)商談妥合同條款后，應(yīng)擬訂合同，將合同評審表提請公司合同審核辦公室審核，后報項目經(jīng)理項目經(jīng)理或授權(quán)人審核、批準(zhǔn)。
第三章 合同履行
第八條 合同履行。
1．合同生效即具有法律約束力，公司必須按合同約定全面履行規(guī)定的`義務(wù)，遵守誠實信用原則，根據(jù)合同性質(zhì)、目的和交易習(xí)慣履行通知、協(xié)助、保密等義務(wù)。
2．在合同履行過程中，合同承辦單位應(yīng)對合同的履行情況以履約管理臺賬形式做詳細、全面的書面記錄，并保留相關(guān)能夠證明合同履行情況的原始憑證。如合同履行困難，必須及時向相關(guān)參與合同管理的部門通報和報告相關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)。
第九條 合同變更。
嚴(yán)格按照合同約定維護公司權(quán)利和履行相關(guān)義務(wù)。在合同履行中出現(xiàn)下列情況之一的，執(zhí)行機構(gòu)應(yīng)及時報告公司，并按照國家法律法規(guī)和公司有關(guān)規(guī)定及合同約定與對方當(dāng)事人協(xié)商變更或解除合同。
1．由于不可抗力致使合同不能履行的。
2．由于對方在合同約定的期限內(nèi)沒有履行合同所規(guī)定的義務(wù)。
3．因情況變更，致使我方無法按約定履行合同，或雖能履行但會導(dǎo)致我方重大損失的。
4．其他合同約定的或法律規(guī)定的情形出現(xiàn)。
第十條 合同發(fā)生糾紛時，會同法律顧問與合同對方協(xié)商解決，協(xié)商不成需進行仲裁或訴訟的，協(xié)助法律顧問辦理有關(guān)事宜。
第四章 合同保管
第十一條 供應(yīng)部部簽署合同后，應(yīng)將合同原件送檔案室和財務(wù)部進行分別保管。
第十二條 供應(yīng)部留存采購合同的復(fù)印件備查，同時將合同復(fù)印件送生產(chǎn)總調(diào)、質(zhì)量管理部、技術(shù)部各一份。
2．原材料采購作業(yè)實施辦法
原材料采購實施辦法
第一章 總則
第一條 目的。為加強本公司的采購工作管理，規(guī)范物資采購作業(yè)事務(wù)，提高物資采購效率，特制定本辦法。
第二條 采購基本要求。
1．采購對象。采購前對廠方材料質(zhì)量、性能、供應(yīng)商報價水平、交貨期限、售后服務(wù)等作出評價，以供選擇時參考。
2．價格、質(zhì)量。以合理價格采購較高品質(zhì)的材料。
3．時限。配合使用部門需要日期及需要量，聯(lián)絡(luò)廠方即時供應(yīng)。
第三條 采購方式。
供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)材料使用狀況、用量低、采購頻率、市場供需狀況、交易習(xí)慣及價格穩(wěn)定性等因素，選擇最有利的采購作業(yè)方式辦理采購作業(yè)。
1．定期合同采購：對于經(jīng)常使用且生產(chǎn)過程中不可或缺的或經(jīng)常使用且市場價格穩(wěn)定的材料，應(yīng)選用本方式辦理。
2．特約廠商采購：對于用量、費用不太高的單項材料，可簡化采購作業(yè)，由供應(yīng)部門擇定特約廠商，介紹使用部門徑向該廠洽購。但在付款前應(yīng)送供應(yīng)部門審核。
3．一般采購：供應(yīng)部門按請購部門提出的請購單，逐筆詢價、議價，并了解交易條件后訂購。
第二章 確定采購需求
第四條 請購單。
1．請購應(yīng)按照存量管制基準(zhǔn)和用料預(yù)算，并參考庫存情形開立請購單，在請購單上逐項注明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項，經(jīng)本單位主管審核后按規(guī)定逐級呈核并編號，最后送供應(yīng)部門。
2．來源與需用日期相同的物品材料，可以一單多品方式提出請購。
3．特殊情況需按緊急請購辦理時，可在《請購單》“備注”欄注明原因，以急件遞送。
4．公務(wù)用品由集團綜合辦按月實際耗用狀況，并考慮庫存條件，填《請購單》辦理請
購。
5．以下物品可免開清單，而以《辦公用品申請單》委托供應(yīng)部門辦理，例如招待用品、書報、名片、文具、報表，以及小額采購的材料等。
第五條 期限。
1．供應(yīng)部門應(yīng)按照請購部門提出的“需要日”辦理采購。為達到這一要求，掌握適當(dāng)采購時機，供應(yīng)部門應(yīng)召集有關(guān)部門按材料特性、采購地區(qū)及市場供需狀況等擬訂各項材料采購作業(yè)處理期限，呈項目經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實施。原則上應(yīng)以供貨合約擬定的交貨期限為準(zhǔn)，加計請購呈批及驗收所需時間。
2．原訂采購作業(yè)處理期限變更時，供應(yīng)部門應(yīng)專函報告具體原因，呈項目經(jīng)理核準(zhǔn)后，通知各有關(guān)單位，以利于存量管制及適時提出請購。
第三章 實施采購
第六條 權(quán)限。
特約廠家或A類原材料采購項目合同書需申報給項目經(jīng)理核批，辦公用品涉及資金超過20xx元的采購，需呈項目經(jīng)理審批。
第七條 供應(yīng)商選擇。
1．各項材料的供應(yīng)商至少應(yīng)有三家（獨家供應(yīng)或總代理等特殊情況下除外），各家背景及交易資料應(yīng)記載于《供應(yīng)廠商資料卡》上存檔備用。對于未達本公司標(biāo)準(zhǔn)的材料，供應(yīng)部門應(yīng)開發(fā)新供應(yīng)商，或報送主管部門擬訂開發(fā)計劃。
2．新供應(yīng)商的開發(fā)，由技術(shù)部、生產(chǎn)總調(diào)、質(zhì)量管理部會同供應(yīng)部實地考察生產(chǎn)設(shè)備、工藝流程、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等以后，填制《供應(yīng)廠商資料卡》（若由于采購時效而由采購人員自行開發(fā)，則由采購人員填制）呈項目經(jīng)理核準(zhǔn)后，列為備選廠商。
3．對于交貨質(zhì)量不良、無法按期交貨或停止?fàn)I業(yè)的供應(yīng)商應(yīng)予撤銷設(shè)定。屆時由供應(yīng)部門以簽呈方式說明原因，送生產(chǎn)總調(diào)復(fù)查，并呈項目經(jīng)理核準(zhǔn)后，通知對方。
第八條 詢價。
1．供應(yīng)部收件人員收到《請購單》或《外購單》時，即加蓋收件章，轉(zhuǎn)采購經(jīng)辦人員辦理詢價作業(yè)，原則上誰詢價誰負責(zé)的辦事原則進行考核。
2．各采購經(jīng)辦人員收到《請購單》或《外購單》，應(yīng)先判斷請購材料品名、規(guī)格、需求日期、數(shù)量等是否填寫明確，有無供應(yīng)廠商報價。對于資料填寫不全或規(guī)格不詳者，注明“填單異常，說明欠詳”等字樣后退請購部門修訂。
3．詢價程序。
原材料的管理制度11
寧夏華輝活性炭股份有限公司
大宗原材料管理制度
文件編號：q / hh 3003－20xxb版n0 :
1.目的
為了加強公司大宗原材料的管理，努力降低產(chǎn)品成本，特制定本制度。
2.適用范圍
適用于本公司外購炭化料（半成品）、洗精煤、焦油、煙煤等的管理。
3.職責(zé)
由生產(chǎn)供應(yīng)部負責(zé)組織實施，工藝質(zhì)檢部、各分廠炭化車間、活化車間、鍋爐房協(xié)助配合。
4.工作程序
4.1.大宗原材料到廠后，由供應(yīng)部的裝卸工按指定庫房位置卸貨，焦油由炭化車間焦油工負責(zé)打入儲罐靜置。
4.2.炭化料的管理
4.2.1炭化料進廠后由供應(yīng)部裝卸工及時向運貨司機收取供方出庫單及過磅單，負責(zé)清點數(shù)量、袋數(shù)，在出庫單和磅單上簽字，并開具數(shù)量單(暫用出庫單代替)一式三份，分別交給庫管員、活化車間、自留一份。數(shù)量要注明到貨日期、供方車號、袋數(shù)及簽字，收取驗收簽字的供方出庫單及磅單及時交給庫管員。
4.2.2供應(yīng)部庫管員、活化車間炭化料收庫人，在接到供應(yīng)部裝卸工開出的數(shù)量單后，三方共同到現(xiàn)場清點數(shù)量。并共同在數(shù)量單上簽字認可。
4.2.3活化車間憑數(shù)量單登記備查帳，備查帳包括進廠時間、分供方名稱袋數(shù)、數(shù)量及每班投料數(shù)量。
4.2.4庫管員依據(jù)供貨單位出庫單、磅單及三方認可數(shù)量單登記入帳，出現(xiàn)數(shù)量誤差及時通知供應(yīng)部負責(zé)人進行處理，并掛標(biāo)志牌。
4.2.5炭化料內(nèi)的粉塵、雜物等由工藝質(zhì)檢部質(zhì)檢員檢查，拿出處理意見。如需篩分由活化車間負責(zé)篩分。
4.2.6重新篩分每噸按12元人工費計算，異物每塊按5元計算。工藝質(zhì)檢部寫出書面意見交供應(yīng)部供應(yīng)負責(zé)人與供方聯(lián)系扣款。
4.3原料煤
4.3.1洗精煤到原料場后先進行晾曬。依據(jù)化驗報告的灰份等級:
a辦理入庫手續(xù)）。如果出現(xiàn)票據(jù)中內(nèi)容不全、字跡不清、沒有經(jīng)手人簽字或者物料和票據(jù)明顯不符的情況，倉庫管理人員有權(quán)拒絕該批物料入庫，并協(xié)同采購人員和使用部門一起查明情況后方可入庫。
2、所有經(jīng)確認的已購入的原材料，必須由當(dāng)值倉庫管理人員簽字確認后開具正規(guī)的，入庫單一式三份，倉庫自留一份，并交采購人員和財務(wù)部各一份。入庫單上的填寫內(nèi)容必須和銷售發(fā)票（或收據(jù)）上的內(nèi)容一致，并由倉庫負責(zé)人簽字確認后整理歸檔。
五、出庫程序。
原材料入庫后由倉庫統(tǒng)一保存管理，除特殊物料外（特殊原材料在后面單獨說明），所有原材料出庫時必須由原材料使用車間或部門負責(zé)人開具正式的報給倉庫，領(lǐng)料單上必須注明所需的原材料名稱、具體型號、數(shù)量、用途等基本信息，并由車間或部門負責(zé)人簽字（如屬于需維修更換新配件的，要由使用部門和維修車間負責(zé)人共同簽字），倉庫在收到清楚有效的領(lǐng)料單后，立即按照要求備齊物料，在最短時間內(nèi)將物料交給使用車間或部門；如果出現(xiàn)領(lǐng)料單內(nèi)容不全、字跡不清、沒有負責(zé)人簽字或者物料和票據(jù)明顯不符的.情況，倉庫管理人員有權(quán)拒絕物料出庫，并應(yīng)立即協(xié)同車間負責(zé)人查明情況后方可執(zhí)行出庫程序。
六、以上所指特殊物料包括。
1、各車間專用或公用的大宗的液體物料、有毒、有腐蝕性或有特殊儲存要求的物料（如硫酸二甲酯、氯甲酸乙酯等）。
2、實驗室日常工作所需的實驗試劑、實驗原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性實驗用品等。
3、質(zhì)檢部日常工作所需的檢測試劑、檢測原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性用品等。
4、辦公室日常工作所需的辦公用具用品。
5、經(jīng)使用人和倉庫共同確認的其它特殊原材料。
七、對于以上原材料，本著安全、快捷、有效監(jiān)控、雙向管理的原則，倉庫實行特殊的出入庫程序。
1、對車間專用的特殊物料，由各車間保存和使用，實行特殊的出入庫制度：物料購入時先統(tǒng)一按照上述要求辦理入庫手續(xù)，之后可以按車間或使用部門的常規(guī)使用計劃或特殊要求，將所購入物料一次性按要求辦理出庫手續(xù)后，該批物料交由使用車間或部門保管和使用，在此過程中倉庫不再單獨辦理每次使用的出入庫手續(xù)。但使用車間或部門應(yīng)該在使用過程中做好清晰完整的記錄，以便倉庫在定期統(tǒng)一盤存時提供詳細的統(tǒng)計賬目。如果車間或部門的統(tǒng)計賬目和倉庫盤存統(tǒng)計出現(xiàn)明顯不符時，物料使用車間或部門必須提供有效的使用證明，并協(xié)助倉庫管理人員查明情況。
2、對各車間共用的特殊物料（如無水乙醇），在購入時先統(tǒng)一按照上述要求辦理入庫手續(xù)，之后由相關(guān)車間負責(zé)人按照本車間的常規(guī)使用計劃按比例一次性辦理出庫手續(xù)，該批物料交由各使用車間共同保管和使用，倉庫不再單獨辦理每次使用的出庫手續(xù)。各車間也應(yīng)按照上一條的規(guī)定做好使用記錄以備定期核查。
3、對以上特殊物料的保管，保管位置的鑰匙由使用車間或部門掌管一套，倉庫另行掌管一套，其它任何部門和個人不得保管和使用。
八、每次大宗原材料進廠入庫前，必須由采購人員通知倉庫，按照公司規(guī)定的流程由質(zhì)檢部和倉庫人員確認后再行卸車，并及時開具入庫手續(xù)。
九、倉庫定期（一般為每月）對倉庫原材料進行整體的盤存，如果出現(xiàn)實際庫存和賬面明顯不符，在倉庫提出建議后，各相關(guān)車間或部門應(yīng)予以配合，尤其是對特殊物料，各車間或部門應(yīng)提供真實有效的使用記錄和統(tǒng)計資料。
十、以上制度自xx年xx月xx日實行，請各車間和部門統(tǒng)一遵照執(zhí)行。
原材料的管理制度12
在保管原材料時，我們還需要注意以下幾點：
1.材料入庫后要分類存放，填寫標(biāo)識卡、對材料勤整理，保持庫容整潔、安全，同時要做到材料、貨架“四定位”、“三相符”，即臺帳序號、品名、規(guī)格、用途四定位；帳、卡、物三相符。做到材料不混放、不潮濕、不霉變、不腐爛變質(zhì)。
2.貴重材料、精密零部件、軸承要單獨存放，確保不潮濕、不生銹，必要時，用黃油密封保存。
3.汽油、柴油、異丙醇、酒精等危險品要隔離存放，搬運要謹(jǐn)慎小心，防止磕碰、撞擊，庫區(qū)附近嚴(yán)禁煙火，保持通風(fēng)，消防器材碼放位置顯著，標(biāo)識清楚，定期更換，確保有效。
4.倉庫管理員要定期盤點、清倉查庫，及時掌握材料的變動情況，并將庫存月報表報董事長、總經(jīng)理，保證庫存數(shù)量合理。
5.對回收的材料要認真登記，分類碼放，標(biāo)識清楚，并做好記錄，不得擅自處理、變賣。
原材料的.管理制度13
1、直接用于產(chǎn)品制造的材料，屬本規(guī)范管理。
2、生管科帶給下月度產(chǎn)量預(yù)估計劃表，依標(biāo)準(zhǔn)單位使用量，計算出原材料計劃使用量。
3、生管科負責(zé)月度原材料請購明細單。經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4、生管科依據(jù)原材料預(yù)用量、庫存量、安全存量、已購未進量及前三月耗用量編制原材料請購表。
5、原材料安全庫存量、安全庫存天數(shù)由采購部帶給，生管科根據(jù)原材料平均日耗量，設(shè)定安全庫存量。如有重大變化，如訂單變更、設(shè)計變更等，以通知單修改，安全存量每三個月修正一次。
6、設(shè)計變更、訂單變更、供應(yīng)商供應(yīng)周期變更等因素引起異常，生管科能夠使用原材料計劃調(diào)整單進行采購機動臨時調(diào)整。
7、采購科應(yīng)根據(jù)生管科所帶給的.分批進貨時間和數(shù)量按時、按量入廠，生管科以原材料安全存量為預(yù)警，根據(jù)原料倉庫和生產(chǎn)現(xiàn)場庫存量做跟催，確保原材料供應(yīng)正常和庫存合理。
8、市場營銷部帶給下月度預(yù)估銷售計劃，會同生管部計劃調(diào)度員排定計劃出貨期計劃(詳細規(guī)格、型號、品牌、數(shù)量)，技術(shù)部根據(jù)設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)，計算并編制原材料實際需用量。
9、原材料請購量等于4/3原料預(yù)用量+原料安全存量-原料現(xiàn)場庫存量-原料庫庫存量-已購未到量。
10、采購員根據(jù)分批進貨原則，嚴(yán)格控制原材料進貨，生管計劃員監(jiān)督。
11、原料耗用量計算等于上期庫存量+本期采購量-本期庫存量，如因原材料超耗導(dǎo)致庫存量低于安全存量，可用原材料追加訂單迅速通知采購部采購。
12、生管科應(yīng)隨時注意原材料的進銷存帳，保證原材料不呆貨，不斷料。
原材料的管理制度14
1.總則
1.1. 為切實加強公司原材料倉庫管理,并有效建立公司原材料倉管理的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化作業(yè)流程,使公司原材料倉庫管理之所有作業(yè)均有所遵循,進而維護公司利益并確保公司生產(chǎn)作業(yè)之順利進行,特制訂本管理條例。
1.2. 本條例所稱之原材料是指直接應(yīng)用于生產(chǎn)的原輔材料,包括面料、輔料、底料、委外加工材料、包裝材料、化工材料、五金材料、安全庫存材料等,不包括機器零配件、辦公用品和食堂物資、物品等。
1.3. 原材料倉隸屬于公司生產(chǎn)副總經(jīng)理直接管理,設(shè)主管1人(組長級),倉管員若干人,全面負責(zé)公司所有生產(chǎn)用原材料的倉庫管理。原材料倉庫管理員享受職員級待遇。
1.4. 原材料倉管理的主要任務(wù)是:
(1)根據(jù)本條例有關(guān)規(guī)定,處理原材料的入庫點收工作,維護公司利益,確保所點收材料準(zhǔn)確無誤;
(2)根據(jù)本條例有關(guān)規(guī)定,處理原材料的入庫、出庫作業(yè),;
(3)根據(jù)本條例有關(guān)規(guī)定,做好所管轄之原材料的倉儲管理;
(4)根據(jù)本條例有關(guān)規(guī)定,協(xié)助財務(wù)處理所管轄之原材料的盤點作業(yè)。
(5)根據(jù)本條例有關(guān)規(guī)定,建立所管轄原材料之帳目。
1.5.倉庫管理人員任職的基本條件是:
(1)高中以上(含)文化程度,有較強的數(shù)字觀念,以中專、技校之財會專業(yè)畢業(yè)生為佳;
(2)年齡20周歲以上,有一年以上企業(yè)倉庫管理經(jīng)驗或?qū)χ菩牧嫌谐浞终J識者為佳;
(3)熟悉電腦操作,對企業(yè)電腦化管理有一定認識者為佳;
(4)品行端正,敬業(yè)忠誠,做事認真細致;
(5)無殘疾、無色盲,無不良嗜好(如酗酒、賭博、吸煙等);
(6)有公司組長級(含)以上主管擔(dān)保;
(7)符合《職工管理條例》規(guī)定的其它任職條件。
2.點收管理
2.1. 所有外購、委外加工、借入材料送抵后,其倉管人員必須先行點收。
2.2. 材料點收作業(yè)流程:
2.2.1. 確認廠商所送材料為公司訂購材料或借入,如非公司訂購材料/借入材料或廠商免費贈予材料,一律予以拒收。
2.2.2. 確認廠商《送貨單》所列材料與實際所送材料是否完全一致。如有不同,必須馬上告知廠商送貨人員,并視情形決定接收或拒收。材料顏色、材料厚度、分size材料之size等與所訂購材料不同時,予以拒收;如僅為材料寬幅不同,在不影響材料品質(zhì)和基本使用情況下,且為生產(chǎn)急需或沒有足夠時間進行更換時,經(jīng)公司主管生產(chǎn)之副總經(jīng)理同意后,可予接收。
2.2.3. 仔細清點所送材料數(shù)量。注意:
(1)點收時,負責(zé)材料點收人員首先應(yīng)按材料包裝清點件數(shù),然后再按材料之采購單位清點具體數(shù)量。
(2)大宗材料實行抽點,抽點比例應(yīng)不小于送貨數(shù)量的10%,小宗材料和分size材料則應(yīng)全點。
(3)抽點時,如發(fā)現(xiàn)抽點總數(shù)中有10%或以上的包裝所標(biāo)記數(shù)量與實際清點數(shù)量有較大出入(標(biāo)記數(shù)量與實際清點數(shù)量有3%或以上差距),原則上該物料應(yīng)予全點。如廠商同意,也可按抽點件數(shù)的平均數(shù)量計作實收數(shù)量。
(4)需要借助儀器設(shè)備方能進行數(shù)量確認之材料,如皮料、布類材料等,在公司不擁有計量設(shè)備情況下,需先建立該廠商材料數(shù)量誠信檔案,不定期將該廠商所提供之不同批次材料送有條件測定之第三方進行測定,并將測定結(jié)果如實記錄于案。未測定前,按送貨數(shù)量作為其點收數(shù)量。
(5)倉庫主管應(yīng)不定期對業(yè)經(jīng)倉管人員點收過之材料進行復(fù)點,每月對每一倉管人員之復(fù)點次數(shù)應(yīng)不少于三次。
2.2.4. 點收完成并確認廠商所送材料、數(shù)量均與《送貨單》上所標(biāo)明之材料、數(shù)量無誤后,倉管員在廠商《送貨單》上簽字并交倉庫主管簽名確認。如有任何異常,倉管員均應(yīng)在廠商《送貨單》上注明。
2.2.5. 簽字完成后,向廠商索取一聯(lián)《送貨單》并妥為保管。
2.3. 倉管員收料完成后,應(yīng)將物品置于材料待檢區(qū),并向品管部門發(fā)出《材料待檢通知》。電腦倉庫管理系統(tǒng)實施后,則應(yīng)將收料資料及時輸入電腦,
2.4.品管部門應(yīng)在接獲《材料待檢通知》后12小時內(nèi)完成其材料之品質(zhì)檢驗,倉庫同時完成正式入庫動作。
2.5.倉管人員點收數(shù)量高于材料實際數(shù)量,將視情節(jié)輕重,給予該倉管人員警告以上處分。
3.入庫管理
3.1. 原則上,所有外購材料、委外加工材料、借入材料在未經(jīng)檢驗前均不得正式入庫。如有特殊原因未經(jīng)檢驗而需直接入庫或領(lǐng)用時,必須經(jīng)主管副總經(jīng)理或以上級別主管特別批準(zhǔn)。原材料品質(zhì)檢驗之有關(guān)規(guī)定見《品質(zhì)管理作業(yè)規(guī)定》。
3.2. 倉管人員在接獲品檢人員開出之《驗收入庫單》時,應(yīng)再次核對入庫材料之品名、規(guī)格、數(shù)量等,確認無誤后在《驗收入庫單》上簽名確認。如有任何疑問,應(yīng)及時與該《驗收入庫單》材料之檢驗人員進行交涉。否則,材料一俟入庫,除材料品質(zhì)問題外,其后發(fā)生之任何其它問題,均由倉管人員承擔(dān)主要責(zé)任。
3.3. 《驗收入庫單》一式五聯(lián),其中品檢部門一聯(lián),倉庫一聯(lián),廠商二聯(lián)(一聯(lián)請款使用,一聯(lián)出廠使用),財務(wù)一聯(lián)。應(yīng)送廠商、財務(wù)之《驗收入庫單》由倉管部門呈送。
3.4. 材料進入倉庫后,倉管人員應(yīng)及時入帳。電腦倉庫管理系統(tǒng)實施后,則應(yīng)于系統(tǒng)中及時確認,以確保電腦庫存數(shù)據(jù)的最新性和準(zhǔn)確性。
3.5. 現(xiàn)場材料退料入庫及其它非公司訂購材料之入庫由倉庫管理人員在核對數(shù)量無誤后直接入庫,并開立《入庫單》。
3.6. 因特殊原因,外購材料、委外材料、借入材料等直接進入生產(chǎn)現(xiàn)場的,倉庫管理人員應(yīng)同時辦理其材料的入庫和出庫手續(xù)。
3.7. 客戶來料按外購材料入庫流程辦理入庫手續(xù)。
3.8. 所有材料的入庫憑證,倉庫管理人員應(yīng)妥善保管,不可丟失。入庫憑整保存年限為二年。
3.9. 材料之驗收入庫數(shù)量不得大于訂購數(shù)量加該材料的.超交允收數(shù)量,除非該材料為廠商免費贈送。
3.10. 不區(qū)分size材料之超交允收比率為訂購數(shù)量的1%,區(qū)分size材料不允許超交,除非總經(jīng)理特別批準(zhǔn)或廠商免費贈送。
3.11. 供應(yīng)商請款數(shù)量最多為訂購數(shù)量加超交允收數(shù)量。超過部分一律不得請款。
4.出庫管理
4.1. 倉庫發(fā)料時應(yīng)遵循下列原則:
(1)公司所有材料出庫,均需憑有效之出庫通知,否
則不得出庫。公司材料出庫的有效單據(jù)為:
a.業(yè)經(jīng)公司生產(chǎn)經(jīng)理或以上級別之生產(chǎn)主管簽準(zhǔn)的訂單正批生產(chǎn)材料《領(lǐng)料單》;
b.業(yè)經(jīng)補料部門主管副總或以上級別主管簽準(zhǔn)的訂單補制生產(chǎn)材料《領(lǐng)料單》;
c.業(yè)經(jīng)主管采購之副總或以上主管簽準(zhǔn)的材料外包加工《領(lǐng)料單》;
d.業(yè)經(jīng)主管生產(chǎn)之副總或以上主管簽準(zhǔn)的訂單外包加工《領(lǐng)料單》;
e.業(yè)經(jīng)品質(zhì)主管、采購主管審核,主管采購副總或以上主管簽準(zhǔn)的材料《退貨單》和《不良品退回單》;
f.業(yè)經(jīng)主管開發(fā)之副總經(jīng)理或以上主管簽準(zhǔn)的樣品開發(fā)《領(lǐng)料單》;
g.業(yè)經(jīng)總經(jīng)理或以上主管簽準(zhǔn)的材料外賣《領(lǐng)料單》;
h.業(yè)經(jīng)總經(jīng)理簽準(zhǔn)的材料外借《領(lǐng)料單》;
i.業(yè)經(jīng)主管副總經(jīng)理簽準(zhǔn)的材料歸還《領(lǐng)料單》;
j.業(yè)經(jīng)總經(jīng)理或以上主管簽準(zhǔn)的其他《領(lǐng)料單》。
(2)倉庫管理人員在接獲相關(guān)領(lǐng)料單據(jù)時應(yīng)認真審核,如有任何問題,應(yīng)告知領(lǐng)料人員和咨詢該領(lǐng)料單據(jù)之核準(zhǔn)人。否則,不得發(fā)料。領(lǐng)料單審核內(nèi)容主要包括:
a.單據(jù)的有效性,即單據(jù)是否已經(jīng)按流程核準(zhǔn),如單據(jù)未被規(guī)定的核準(zhǔn)人核準(zhǔn),則該單據(jù)為無效單據(jù)。
b. 領(lǐng)用材料的正確性,即所開立的材料名稱、規(guī)格、顏色等是否正確,如為訂單領(lǐng)料,則還需與《訂單生產(chǎn)指令》進行核對。
c. 領(lǐng)用材料數(shù)字的準(zhǔn)確性,如為訂單領(lǐng)料,領(lǐng)料數(shù)量不得超過《訂單生產(chǎn)指令》中材料的核發(fā)量。
(3)嚴(yán)格按核準(zhǔn)的領(lǐng)料單發(fā)放材料,確保發(fā)放材料的準(zhǔn)確性。
(4) 以訂單正批方式訂購或以訂單采購計劃訂購之材料按訂單或計劃發(fā)放,未經(jīng)品管主管和主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理簽準(zhǔn),不得將其挪用給其他訂單或計劃使用。
(5)非訂單生產(chǎn)之領(lǐng)料,如樣品開發(fā)領(lǐng)料、外借等均應(yīng)在余料中發(fā)放。非經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),不得使用訂單或計劃之正批材料。
(6)非按訂單方式訂購或非按訂單采購計劃方式訂購之材料及安全庫存材料,按“先進先出”原則發(fā)放。
(7)以長度單位“碼”“米”為計量單位的材料,原則上發(fā)出數(shù)量不得多于核準(zhǔn)之領(lǐng)料數(shù)量;以面積單位“坪(尺)”或以“張”“塊”為計量單位的材料,如核準(zhǔn)領(lǐng)料數(shù)量不能以整數(shù)發(fā)出,則發(fā)出數(shù)量以最多超過申領(lǐng)數(shù)量一張或一塊的數(shù)量為限;以“雙”“只”“個”“套”等為計量單位的材料,出庫數(shù)量不得多于申領(lǐng)數(shù)量(取整數(shù));
(8)車線、補強帶、織帶、膠水等,出庫時應(yīng)盡量以訂單合并方式領(lǐng)料,并盡可能合并成整數(shù)。
(9)其它未明確規(guī)定的材料,發(fā)出數(shù)量原則上不能超出核準(zhǔn)申領(lǐng)數(shù)量的一個單位。特殊情況,需報公司權(quán)責(zé)主管確定。
4.2.發(fā)料人必須與領(lǐng)料人辦理交接,當(dāng)面點交清楚并簽字確認。領(lǐng)料人員簽名后,表明確認材料數(shù)量無誤,倉庫人員不再承擔(dān)數(shù)量差異責(zé)任。
4.3.錯發(fā)、錯領(lǐng)材料之當(dāng)事人雙方,將視情節(jié)輕重給予當(dāng)事人警告以上處罰。如已造成公司經(jīng)濟損失,當(dāng)事人必須各承擔(dān)損失50%之賠償責(zé)任。
4.4.材料出庫后,倉管人員應(yīng)及時入帳。電腦管理系統(tǒng)實施后,則應(yīng)將出庫資料及時輸入電腦系統(tǒng),確保電腦庫存資料的最新性和準(zhǔn)確性。
4.5.緊急情況或無法辦理完備出庫手續(xù)的特殊情況,倉管人員必須征求公司權(quán)責(zé)主管或總經(jīng)理的口頭同意方能辦理出庫,并手工填寫《材料領(lǐng)料單》交領(lǐng)用人簽名。事后,倉管人員必須在第一時間將《材料領(lǐng)料單》交由口頭同意該材料出庫的主管簽名確認。否則,該領(lǐng)料單將視為無效單據(jù)。
4.6.倉管人員未接獲有效之出庫通知而擅自將材料進行出庫,小過處理。如因此導(dǎo)致公司財產(chǎn)流失,以侵占公司財產(chǎn)論處。
4.7.所有發(fā)料憑證,倉庫管理人員應(yīng)妥善保管,不可丟失�！额I(lǐng)料單》保存年限為二年。
5.倉儲管理
5.1.原材料倉只保管公司所有的原輔材料,未經(jīng)公司權(quán)責(zé)主管同意,不得代其他企業(yè)、單位、團體或自然人保管原輔材料和物品。
5.2. 原材料倉庫應(yīng)按材料類別分倉位存放。公司原材料倉可視需要分為如下倉位或倉庫:
(1)皮料倉或真皮倉、人造皮倉;
(2)布料倉(副料倉);
(3)輔料倉(針車輔料倉、成型輔料倉);
(4)包裝材料倉;
(5)五金倉;
(6)底料倉(或大底倉);
(7)化工倉;
(8)膠水倉等。
5.3.化工材料及其它危險物品獨立存放于化工材料倉,不得與其它材料放置于同一倉庫。
5.4.物料存儲應(yīng)注意防火、防盜、防潮、防塵、防銹、防霉?fàn)�變質(zhì)等工作,發(fā)現(xiàn)問題要及時采取相應(yīng)措施,并上報公司主管領(lǐng)導(dǎo)。
5.5.原材料倉庫材料之堆放原則如下:
(1)分類擺放。即先按材料大類、再細類進行擺放。原則上,不得將同一材料擺放在不同的倉位。同類物資堆放,要考慮先進先出,發(fā)貨方便,留有回旋余地。
(2)整齊擺放。入倉材料不得亂擺亂放,應(yīng)整齊地擺放在指定的位置。原則上應(yīng)做到過目見數(shù),檢點方便,成行成列,文明整齊。
(3)遵循“上輕下重”原則擺放。即應(yīng)將單位重量比較輕的物料(如泡棉等)擺放在貨架的上層,而單位重量大的材料(如皮料)置于貨架之中、下層。
(4)面部材料及易受潮、易變質(zhì)材料不得直接擺在地上。
(5)易變形、易損壞材料不得疊放,并應(yīng)盡量置于貨架上。
(6)不得將危險品、易燃品與一般材料混放。
(7)合格品與不合格品應(yīng)分開堆放,不得混放。
(8)訂單正批材料與余料分開堆放。
(9)材料不得放置于緊靠電線或線槽處。
5.6.材料入庫后,倉管人員應(yīng)在每一材料包裝上掛上或貼上材料標(biāo)識,明確標(biāo)示該材料之名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購計劃號及使用之訂單號。如有變動,則當(dāng)及時更新之,以確保材料標(biāo)識中的數(shù)量與實物數(shù)量相符。
5.7.每一倉位應(yīng)有材料卡,詳細記載該倉位材料之品名、規(guī)格、顏色和數(shù)量等。如有變動,則當(dāng)及時更新,確保材料卡之材料、數(shù)量與實物相符。
5.8.訂單生產(chǎn)完成后,倉管人員應(yīng)及時將訂單領(lǐng)料進行結(jié)案處理,將其余料放置到余料區(qū)。
5.9.在公司倉庫未實行電腦管理前,公司原材料倉至少應(yīng)有材料分類總賬、訂單或計劃材料進出帳二個帳本。實施電腦系統(tǒng)后,則取消手工賬本,一律以電腦賬為準(zhǔn)。手工賬目必須使用鋼筆或簽字筆書寫,不得使用原子筆和鉛筆記帳。
5.10.倉管人員于做帳時,必須特別認真、仔細,確保帳本數(shù)字準(zhǔn)確、清晰,如有涂改,必須于涂改處簽名確認。保管臺賬帳載數(shù)字如有涂改而未蓋章、簽章、簽證等憑證可查,或憑證未整理難以查核,或有虛構(gòu)數(shù)字者,一律處以大過懲罰。
5.11.在未實施倉庫電腦化管理前,倉管人員必須于每月最后一天將管轄之材料帳目進行整理,并在下個月的第一個工作日上午九點前將業(yè)經(jīng)倉庫主管簽認的《材料月份庫存報告》呈報予財務(wù)及主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理。
5.12.倉管人員保管之臺賬帳載數(shù)量如因漏帳、記錯、算錯、未結(jié)帳或帳面記載不清者,將對倉管人員處小過或以上處罰。
5.13.原材料倉庫為公司重地,禁止閑雜人員和無關(guān)人員進入。擅自帶入閑雜人員進入倉庫,小過處罰。
5.14.進入倉庫人員不得攜帶火種,不得抽煙。違者大過處罰!如因此造成公司原材料倉失火,立即開除。如有觸犯刑律,則交公安機關(guān)依法處理。
5.15.倉管人員于下班時,應(yīng)確保倉庫之窗戶、電燈等均已關(guān)閉,并鎖上庫門,切實做好倉庫的防火、防盜工作。
5.16.任何人員不得在倉庫內(nèi)睡覺、大聲喧嘩和嘻戲。
5.17.倉庫應(yīng)在顯著的位置放置安全消防器材,并確保安全消防器材藥物的有效性和取用的方便性。
5.18.倉庫庫門及倉庫內(nèi)墻上,應(yīng)掛上顯著的防火標(biāo)志,其中化工材料倉之庫門上還須貼上危險標(biāo)志。
5.19.倉庫管理人員及倉庫主管應(yīng)對倉庫進行經(jīng)常性的巡察,發(fā)現(xiàn)安全隱患必須及時報告公司權(quán)責(zé)主管,以便公司作出及時處理。
5.20.倉庫管理人員如有以下情形之一者,除賠償經(jīng)濟損失外,還將視情節(jié)輕重給予記過,直至開除處罰。
(1)盜賣或化公為私等營私舞弊者;
(2)與供應(yīng)商坑糜一氣,以次充好,調(diào)換所保管之材料者;
(3)未經(jīng)報準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報告者;
(4)未盡妥善保管責(zé)任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。
6.盤點管理
6.1.原材料倉材料庫存之盤點原則為:月底小盤一次,年底大盤一次。如有需要,經(jīng)公司權(quán)責(zé)主管批準(zhǔn),財務(wù)部門有權(quán)對倉庫隨時進行盤點。
6.2.盤點時間:每月小盤時間為每月最后一天下午。年底大盤時間為每年12月31日。如月末最后一天正好為星期日,則提前一天進行盤點。
6.3.月底小盤以抽盤為盤點形式,每月抽盤之材料種類應(yīng)不少于總庫存材料的1/3。月底小盤的監(jiān)盤人為財務(wù)主管,會點人由財務(wù)委派,倉管員為盤點人。
6.4.月底小盤之作業(yè)流程:
(1)財務(wù)部門于月末盤點當(dāng)天指定應(yīng)盤點的材料類別;
(2)倉管人員應(yīng)在盤點日上午下班前結(jié)束當(dāng)日材料的所有出庫、入庫工作,并將財務(wù)指定類別之材料庫存資料列印出來交予財務(wù)盤點人員。
(3)財務(wù)人員協(xié)同倉管人員進行實物盤點,并如實記錄實物的盤點數(shù)量,共同簽署《盤點表》。
(4)盤點完成后,由財務(wù)部門做出《盤點差異明細表》,分析盤點差異原因,并就盤點的差異處理提出建議。
(5)公司權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)《盤點差異表》。
(6)倉管員和財務(wù)部門據(jù)核準(zhǔn)的《盤點差異表》進行賬務(wù)處理。
6.5.年終盤點為全面盤點,必須對倉庫所有材料進行盤點。
6.6.公司財產(chǎn)盤點的有關(guān)規(guī)定見《XX鞋業(yè)財產(chǎn)盤點管理制度》。
7.附則
7.1. 本規(guī)定由總經(jīng)理簽署后頒布執(zhí)行。
原材料的管理制度15
職責(zé)描述:
1、采購訂單的下達,(鑄鐵件、鑄鋁件、鋼件的物料采購)
2、物料交期的控制
3、材料市場行情的調(diào)查
4、進料品質(zhì)和數(shù)量異常的處理
5、與供應(yīng)商有關(guān)的交期、交量等方面的'溝通協(xié)調(diào)
6、月底供應(yīng)商的對賬及發(fā)票的入賬
7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜
任職要求:
1、、大專及以上學(xué)歷,專業(yè)不限
2、無經(jīng)驗可培訓(xùn),但須對自己職業(yè)規(guī)劃有明確的目標(biāo)和動力
3、態(tài)度認真,行事細致,對結(jié)果負責(zé)
4、具備一定的交際能力和口頭表達能力
5、有一定的抗壓能力
6、較強的主動學(xué)習(xí)能力
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