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庫房管理制度

時(shí)間：2025-03-06 10:37:10 規(guī)章制度我要投稿

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庫房管理制度匯總(15篇)

　　在發(fā)展不斷提速的社會(huì)中，人們運(yùn)用到制度的場(chǎng)合不斷增多，制度具有使我們知道，應(yīng)該做什么，不應(yīng)該做什么，懲惡揚(yáng)善、維護(hù)公平的作用。那么擬定制度真的很難嗎？下面是小編整理的庫房管理制度，歡迎大家分享。

庫房管理制度匯總(15篇)

庫房管理制度1

　　為規(guī)范潤(rùn)滑油存放與使用，搞好油庫房的管理與衛(wèi)生，特制定油庫管理制度：

　　一、嚴(yán)格執(zhí)行易燃易爆場(chǎng)所安全防護(hù)規(guī)定，庫房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙和明火作業(yè)，禁帶火種入庫。

　　二、保證庫房?jī)?nèi)消防器材完好，到期后及時(shí)更換。

　　三、禁止在庫房?jī)?nèi)閑聊、嬉戲、干與工作不相關(guān)的'事。

　　四、潤(rùn)滑油庫內(nèi)除有人工作外，其他時(shí)間均須鎖門。

　　五、各油品需按標(biāo)識(shí)牌有序排放，不許亂放。

　　六、干脂存放時(shí)應(yīng)將蓋子蓋好，裝油槍時(shí)弄臟桶蓋子要及時(shí)擦干凈，油槍一個(gè)品種配一把，不許混用。

　　七、庫房?jī)?nèi)的油桶與地面要清潔無污，門窗要保持干凈。

　　八、接下的殘余油要及時(shí)清理，并作廢油使用。

　　九、加油工具使用后要擦拭干凈，擺放整齊，放油槍的架子要隨時(shí)保持干凈。

　　十、油庫房原則上不允許其他單位人員入內(nèi)，確因工作需要的進(jìn)入的，必須在本班組人員的帶領(lǐng)下進(jìn)入。

　　十一、交班時(shí)交庫房安全情況，交環(huán)境衛(wèi)生，交工器具，交本班潤(rùn)滑油補(bǔ)加情況，交本班設(shè)備運(yùn)行情況。

　　十二、遇有對(duì)庫房安全構(gòu)成威脅的事和物，要馬上予于制止，一時(shí)無法解決的要立即向上級(jí)匯報(bào)。

庫房管理制度2

　　1、目的：為確保倉庫貨物的安全儲(chǔ)存，提高倉庫工作效率，規(guī)范物流聯(lián)系，制定倉庫管理制度，確保公司物資儲(chǔ)運(yùn)安全。

　　2、經(jīng)營范圍：物流部倉庫、理貨區(qū)。

　　3、資料：

　　3、1嚴(yán)格遵守公司和部門的規(guī)章制度。

　　3、2、非本公司員工不得進(jìn)入倉庫。工作所需的其他人員經(jīng)其上級(jí)同意并由倉庫管理員陪同進(jìn)入倉庫。任何進(jìn)入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度。

　　3、3、非本公司員工不得進(jìn)入理貨區(qū)。工作所需的其他人員可在其上級(jí)同意并由理貨員陪同下進(jìn)入理貨區(qū)。進(jìn)入理貨區(qū)后，工作人員應(yīng)及時(shí)完成各配送線的包裝箱交接、清點(diǎn)和文件簽字。任何進(jìn)入理貨區(qū)的人員必須遵守倉庫管理制度。

　　4、任何人不得在倉庫和理貨區(qū)吸煙。

　　5、服從上級(jí)工作安排，保質(zhì)保量按時(shí)完成上級(jí)交辦的任務(wù)。

　　6、嚴(yán)格執(zhí)行倉庫的倉儲(chǔ)制度。

　　7、規(guī)范倉庫貨物管理。

　　8、庫管員、理貨員必須全面掌握倉庫內(nèi)所有貨物的儲(chǔ)存環(huán)境、堆放、搬運(yùn)等注意事項(xiàng)，以及貨物的配置、性能、一些故障及排除方法。

　　9、理貨員應(yīng)嚴(yán)格檢查和控制所有進(jìn)貨的質(zhì)量。

　　10、倉庫儲(chǔ)存的貨物應(yīng)按貨物的品牌、型號(hào)、規(guī)格、色號(hào)分類擺放整齊，并在貨架上作相應(yīng)的標(biāo)識(shí)。應(yīng)制定倉庫貨物平面布置圖，并張貼在倉庫入口處。

　　11、同一類型的貨物應(yīng)分批單獨(dú)存放。配送貨物時(shí)，應(yīng)按先進(jìn)先出的順序交付。

　　12、嚴(yán)格按照倉庫的儲(chǔ)存環(huán)境要求（如溫度、濕度等）進(jìn)行儲(chǔ)存，并定期清理、分揀。

　　13、確保倉庫衛(wèi)生和走道暢通，做好防火、防潮、防盜等安全防范措施，學(xué)會(huì)使用滅火器等工具，每天上班前檢查各種電源、門窗等安全情況。

　　14、庫管員應(yīng)根據(jù)財(cái)務(wù)要求及時(shí)記錄所有進(jìn)出庫貨物的賬目，并做好每天對(duì)數(shù)的'統(tǒng)計(jì)工作，確保賬目與實(shí)物的一致性。

　　15、庫管員、理貨員不得挪用、轉(zhuǎn)移庫內(nèi)物品。其他需要從倉庫借出貨物的人員在借出貨物之前，必須在借項(xiàng)單上獲得部門負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)。

　　16、倉庫、理貨區(qū)、包裝箱等貴重物品的鑰匙由主管保管，不得出借、轉(zhuǎn)讓他人保管和使用，也不得隨意準(zhǔn)備。

　　17、嚴(yán)格執(zhí)行貨物進(jìn)出倉庫的程序。

　　18、嚴(yán)格執(zhí)行貨物進(jìn)出倉庫的操作流程，確保貨物在倉庫區(qū)域的儲(chǔ)存安全。

　　19、庫管員接到理貨員入庫通知時(shí)，應(yīng)按入庫單與理貨員清點(diǎn)交接，并在入庫單上簽字確認(rèn)。

　　20、倉管員接到理貨員出庫通知時(shí)，應(yīng)根據(jù)調(diào)撥訂單與理貨員清點(diǎn)交接，并在調(diào)撥訂單上簽字確認(rèn)。

　　21、倉管員、理貨員必須按照倉管員職責(zé)

　　1、做好入庫出庫流程交接工作，負(fù)責(zé)倉庫的整體工作事務(wù)和日常管理，協(xié)調(diào)本部門與各職能部門的工作。

　　2、負(fù)責(zé)制定和修訂倉庫收發(fā)、作業(yè)流程等管理制度，完善倉庫管理的各項(xiàng)流程和標(biāo)準(zhǔn)，建立規(guī)范、完整的物流倉儲(chǔ)作業(yè)報(bào)告，并及時(shí)反饋倉儲(chǔ)作業(yè)。

　　3、理順倉庫布局和管理，合理規(guī)劃各分庫的存儲(chǔ)空間和貨物的存儲(chǔ)方式，調(diào)整倉庫位置，負(fù)責(zé)制定規(guī)劃、標(biāo)識(shí)、防火等管理標(biāo)準(zhǔn)，防盜，防潮。

庫房管理制度3

　　庫房?jī)?chǔ)存管理和出入庫管理制度

　　為規(guī)范醫(yī)院所有醫(yī)療器械產(chǎn)品的倉庫貯存管理和出入庫管理，特制訂本制度。

　　一、倉庫儲(chǔ)存

　　1、應(yīng)當(dāng)配備與經(jīng)營產(chǎn)品相適應(yīng)的儲(chǔ)存條件。按照醫(yī)療器械的貯存要求分庫（區(qū)）、分類存放，包括待驗(yàn)區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)、發(fā)貨區(qū)等，并有明顯區(qū)分（如可采用色標(biāo)管理，設(shè)置待驗(yàn)區(qū)為黃色、合格品區(qū)和發(fā)貨區(qū)為綠色、不合格品區(qū)為紅色），退貨產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)單獨(dú)存放。

　　2、醫(yī)療器械與非醫(yī)療器械應(yīng)當(dāng)分開存放；

　　3、庫房的條件應(yīng)當(dāng)符合以下要求：（1）庫房?jī)?nèi)外環(huán)境整潔，無污染源；

　�。�2）庫房?jī)?nèi)墻光潔，地面平整，房屋結(jié)構(gòu)嚴(yán)密；（3）有防止室外裝卸、搬運(yùn)、接收、發(fā)運(yùn)等作業(yè)受異常天氣影響的措施；

　�。�4）庫房有可靠的安全防護(hù)措施，能夠?qū)o關(guān)人員進(jìn)入實(shí)行可控管理。

　　4、按說明書或者包裝標(biāo)示的貯存要求貯存醫(yī)療器械；

　　5、貯存醫(yī)療器械應(yīng)當(dāng)按照要求采取避光、通風(fēng)、防潮、防蟲、防鼠、防火等措施；

　　6、應(yīng)作好倉庫安全防范工作，定期對(duì)安全的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查確認(rèn)，并填寫“安全衛(wèi)生檢查表”。

　　7、搬運(yùn)和堆垛醫(yī)療器械應(yīng)當(dāng)按照包裝標(biāo)示要求規(guī)范操作，堆垛高度符合包裝圖示要求，避免損壞醫(yī)療器械包裝；

　　8、醫(yī)療器械應(yīng)當(dāng)按規(guī)格、批號(hào)分開存放，醫(yī)療器械與庫房地面、內(nèi)墻、頂、燈、溫度調(diào)控設(shè)備及管道等設(shè)施間保留有足夠空隙；

　　9、貯存醫(yī)療器械的貨架、托盤等設(shè)施設(shè)備應(yīng)當(dāng)保持清潔，無破損；

　　10、非作業(yè)區(qū)工作人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得進(jìn)入貯存作業(yè)區(qū)，貯存作業(yè)區(qū)內(nèi)的工作人員不得有影響醫(yī)療器械質(zhì)量的行為；

　　11、醫(yī)療器械貯存作業(yè)區(qū)內(nèi)不得存放與貯存管理無關(guān)的物品。

　　二、庫存養(yǎng)護(hù)

　　1、庫管人員要在質(zhì)量管理部門的技術(shù)指導(dǎo)下，檢查并改善貯存條件、防護(hù)措施、衛(wèi)生環(huán)境。按照醫(yī)療器械儲(chǔ)存養(yǎng)護(hù)標(biāo)準(zhǔn)做好醫(yī)療器械的分類存放。

　　2、醫(yī)療器械庫管人員對(duì)庫存醫(yī)療器械要逐月進(jìn)行質(zhì)量檢查，一般品種每季度檢查一次；對(duì)易變效期品種要酌情增加養(yǎng)護(hù)、檢查次數(shù)；對(duì)重點(diǎn)品種應(yīng)重點(diǎn)養(yǎng)護(hù)。并要認(rèn)真填寫“庫存醫(yī)療器械養(yǎng)護(hù)記錄”。

　　3、庫管人員要做好庫房溫、濕度的管理工作，當(dāng)溫、濕度超過規(guī)定范圍時(shí)應(yīng)及時(shí)采取降溫、除（增）濕等各種有效措施，并認(rèn)真填寫“庫房溫濕度記錄表”，每天上、下午不少于 2 次對(duì)庫房溫濕度進(jìn)行監(jiān)測(cè)記錄；對(duì)庫存醫(yī)療器械的外觀、包裝、有效期等質(zhì)量狀況進(jìn)行檢查；

　　4、對(duì)庫存醫(yī)療器械有效期進(jìn)行跟蹤和控制，采取近效期預(yù)警，超過有效期的醫(yī)療器械，應(yīng)當(dāng)禁止銷售，放置在不合格品區(qū)，然后按規(guī)定進(jìn)行銷毀，并保存相關(guān)記錄。

　�。�1）效期產(chǎn)品的醫(yī)療器械直接影響到該產(chǎn)品的使用效果，因此在采購入庫驗(yàn)收、倉貯、出庫復(fù)核銷售及售后服務(wù)中都必須注意，在所有記錄表格中都必須明顯記錄其效期起止日期。

　�。�2）采購時(shí)應(yīng)注意是否近失效期產(chǎn)品，并按先進(jìn)先出原則，認(rèn)真做好保管。

　�。�3）有效期產(chǎn)品的內(nèi)外包裝破損不得銷售使用，應(yīng)視為不合格商品，登記后放置于不合格區(qū)。

　　（4）對(duì)所有庫存品應(yīng)根據(jù)醫(yī)院使用情況限量進(jìn)貨。

　　6、庫管人員在日常質(zhì)量檢查中對(duì)下列情況應(yīng)有計(jì)劃地抽樣送檢，如易變質(zhì)的品種、儲(chǔ)存兩年以上的品種、接近失效期或使用期的品種、其它認(rèn)為需要抽檢的`品種等。當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格品種時(shí)要及時(shí)請(qǐng)示有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)同意后將“不合格醫(yī)療器械”移出合格區(qū)，放至不合格區(qū)，并做好記錄。

　　7、庫管人員和物資會(huì)計(jì)應(yīng)當(dāng)對(duì)庫存醫(yī)療器械定期進(jìn)行盤點(diǎn)，做到賬、貨相符。

　　三、出入庫管理

　　1、入庫

　�。�1）庫管員依據(jù)驗(yàn)收的結(jié)果，將產(chǎn)品移至倉庫相應(yīng)的區(qū)域，如：驗(yàn)收結(jié)果為：不合格，需將產(chǎn)品移至不合格區(qū)域，產(chǎn)品經(jīng)判定需退貨的，需將產(chǎn)品移至退貨區(qū)。如為合格品，將產(chǎn)品移至合格區(qū)域。

　　（2）建立入庫記錄，驗(yàn)收合格的醫(yī)療器械應(yīng)當(dāng)及時(shí)入庫登記；驗(yàn)收不合格的，應(yīng)當(dāng)注明不合格事項(xiàng)，并放置在不合格品區(qū),按照有關(guān)規(guī)定采取退貨、銷毀等處置措施。

　�。�3）驗(yàn)收合格入庫商品，需填寫：“醫(yī)療器械驗(yàn)收、入庫交接單”。

　　2、出庫

　�。�1）器械出庫應(yīng)遵循“先產(chǎn)先出”、“近期先出”和按批號(hào)發(fā)貨的原則。

　�。�2）醫(yī)療器械出庫時(shí)，庫房保管人員應(yīng)當(dāng)對(duì)照出庫的醫(yī)療器械進(jìn)行核對(duì)，發(fā)現(xiàn)以下情況不得出庫，并報(bào)告質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或者質(zhì)量管理人員處理：

　�、籴t(yī)療器械包裝出現(xiàn)破損、污染、封口不牢、封條損壞等問題；

　�、跇�(biāo)簽脫落、字跡模糊不清或者標(biāo)示內(nèi)容與實(shí)物不符； ③醫(yī)療器械超過有效期；

　　④存在其他異常情況的醫(yī)療器械。

　�。�3）醫(yī)療器械出庫應(yīng)當(dāng)復(fù)核并建立記錄，復(fù)核內(nèi)容包括購貨者、醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格（型號(hào)）、注冊(cè)證號(hào)或者備案憑證編號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)或者序列號(hào)、生產(chǎn)日期和有效期（或者失效期）、生產(chǎn)企業(yè)、數(shù)量、出庫日期等內(nèi)容。

　�。�4）醫(yī)療器械拼箱發(fā)貨的代用包裝箱應(yīng)當(dāng)有醒目的發(fā)貨內(nèi)容標(biāo)示。

　�。�5）醫(yī)療器械出庫，必須有銷售出庫復(fù)核清單。倉庫要認(rèn)真審查銷售出庫復(fù)核清單，如有問題必須由銷售人員重開方為有效。

　�。�6）醫(yī)療器械出庫，倉庫要把好復(fù)核關(guān)，必須按出庫憑證所列項(xiàng)目，逐項(xiàng)復(fù)核購貨單位品名、規(guī)格、型號(hào)、批號(hào)（生產(chǎn)批號(hào)、滅菌批號(hào)）、有效期、生產(chǎn)廠商、數(shù)量、銷售日期、質(zhì)量狀況和復(fù)核人員等項(xiàng)目。做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，包裝牢固。

　�。�7）出庫后，如對(duì)帳時(shí)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)發(fā)，應(yīng)立即追回或補(bǔ)換、如無法立即解決的，應(yīng)填寫查詢單聯(lián)系，并留底立案，及時(shí)與有關(guān)部門聯(lián)系，配合協(xié)作，認(rèn)真處理。

　�。�8）發(fā)貨復(fù)核完畢，要做好醫(yī)療器械出庫復(fù)核記錄。出庫復(fù)核記錄包括：銷售日期、銷往單位、品名、規(guī)格（型號(hào)）、數(shù)量、批號(hào)（生產(chǎn)批號(hào)、滅菌批號(hào)）、有效期至、生產(chǎn)廠商、質(zhì)量情況、經(jīng)手人等，記錄要按照規(guī)定保存至超過有效期或保質(zhì)期滿后 2 年。

　�。�9）需要冷藏、冷凍運(yùn)輸?shù)尼t(yī)療器械裝箱、裝車作業(yè)時(shí)，應(yīng)當(dāng)由專人負(fù)責(zé)，并符合以下要求：

　�、佘囕d冷藏箱或者保溫箱在使用前應(yīng)當(dāng)達(dá)到相應(yīng)的溫度要求；

　�、趹�(yīng)當(dāng)在冷藏環(huán)境下完成裝箱、封箱工作；

　�、垩b車前應(yīng)當(dāng)檢查冷藏車輛的啟動(dòng)、運(yùn)行狀態(tài)，達(dá)到規(guī)定溫度后方可裝車。

　�。�10）運(yùn)輸需要冷藏、冷凍醫(yī)療器械的冷藏車、車載冷藏箱、保溫箱應(yīng)當(dāng)符合醫(yī)療器械運(yùn)輸過程中對(duì)溫度控制的要求。冷藏車具有顯示溫度、自動(dòng)調(diào)控溫度、報(bào)警、存儲(chǔ)和讀取溫度監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的功能。

庫房管理制度4

　　倉庫是企業(yè)一切財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的來源，作為一名倉庫保管員責(zé)任重大，原材料庫管理員負(fù)責(zé)原材料收、發(fā)、管工作，就倉庫管理作以下規(guī)定：

　　一、入庫管理：

　　1、材料采購人員辦理材料入庫手續(xù)，由倉庫保管員填制材料入庫單，一式三聯(lián)，一聯(lián)存根倉庫做倉庫帳（不必再單獨(dú)用一聯(lián)）、一聯(lián)交采購員、一聯(lián)交財(cái)務(wù)做賬。入庫單上應(yīng)將材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)填制清楚，入庫單上至少需采購員和倉庫保管員簽字。

　　2、對(duì)于入庫的材料倉庫保管員應(yīng)協(xié)同有關(guān)部門驗(yàn)證合格后方可入庫，對(duì)于不合格的材料應(yīng)拒絕入庫、及時(shí)匯報(bào)以待處理。

　　3、對(duì)于外加工的材料，倉庫管理員需辦理出庫手續(xù)，出庫單上應(yīng)將材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、金額填制清楚，出庫單上至少需經(jīng)辦人和倉庫保管員簽字（手續(xù)按材料出庫手續(xù)辦理）。待加工完畢后，重新辦理材料入庫手續(xù)。

　　4、半成品經(jīng)檢驗(yàn)合格后，庫管員應(yīng)核對(duì)半成品的名稱、型號(hào)、數(shù)量，無誤后方可辦理半成品入庫手續(xù)。

　　二、出庫管理：

　　1、倉庫管理員填制材料出庫單，由領(lǐng)料人、倉庫管理員和部門負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可，一式三聯(lián)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)、一聯(lián)交領(lǐng)料人、一聯(lián)倉庫留底做賬。出庫單上須將材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、金額填制清楚。

　　2、對(duì)于生產(chǎn)部門因各種原因退回的材料應(yīng)重新辦理入庫手續(xù)，并注明退庫原因。

　　三、倉庫管理員應(yīng)根據(jù)每日的收料單及出庫單登記帳薄，并結(jié)清存貨余額。對(duì)于存貨不足或者存貨過多的物資應(yīng)及時(shí)向有關(guān)部門匯報(bào)，為企業(yè)生產(chǎn)提供合理的第一手資料。

　　四、每月月底終結(jié)倉庫管理員應(yīng)對(duì)所管轄的材料物資進(jìn)行盤點(diǎn)，做到賬物相符，并填制月末庫存材料物資清查表。如遇到賬物不符等問題，應(yīng)及時(shí)查明原因，并匯報(bào)上級(jí)有關(guān)部門作相應(yīng)處理。

　　五、倉庫保管員不得擅自隨意更改收料單和出庫單，對(duì)于作廢的收料單、出庫單應(yīng)一式三聯(lián)全部注明作廢字樣并保存在收料單、出庫單上，每本收料單、出庫單的首頁上應(yīng)注明起始日期，待使用完后注明終止日期，并整理保存以備日后查賬。

　　六、定期對(duì)倉庫進(jìn)行衛(wèi)生清理，保持倉庫的整齊美觀。使材料物資設(shè)備分類排列、存放整齊。

　　七、可根據(jù)倉庫實(shí)際情況提出合理化建議，使得倉庫管理更加完善。

　　現(xiàn)場(chǎng)施工材料管理制度

　　：建筑管理本文提要：材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)必須根據(jù)進(jìn)料計(jì)劃、送料憑證、產(chǎn)品合格證進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量驗(yàn)收，材料領(lǐng)用要辦理材料出庫手續(xù)，出庫單一式三份，現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)工程師和材料員各一份，留底一份。

　　來源自建筑施工資料

　　(一)材料進(jìn)場(chǎng)

　　1、材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)必須根據(jù)進(jìn)料計(jì)劃、送料憑證、產(chǎn)品合格證進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量驗(yàn)收，驗(yàn)收工作由現(xiàn)場(chǎng)施工工程師和材料員共同負(fù)責(zé)。

　　2、驗(yàn)收時(shí)對(duì)品種、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量、數(shù)量、證件作好記錄，辦理驗(yàn)收手續(xù)，不符合的材料拒絕驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后即簽字入庫，辦理入庫手續(xù)。須由甲方驗(yàn)收的材料到場(chǎng)則要及時(shí)請(qǐng)甲方代表到場(chǎng)共同驗(yàn)收。

　　3、驗(yàn)收單原件交公司工程管理部備案。

　　(二)材料的`儲(chǔ)存與管理

　　1、材料入庫要辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單。入庫單一式三份，現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)工程師和材料員各一份，留底一份。

　　2、入庫要建立臺(tái)帳，要做到日清周結(jié)，每周盤點(diǎn)，帳實(shí)相符。現(xiàn)場(chǎng)材料作好防火、防盜、防雨、防損壞措施。

　　3、材料領(lǐng)用要辦理材料出庫手續(xù)，出庫單一式三份，現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)工程師和材料員各一份，留底一份。出庫單須有項(xiàng)目經(jīng)理、材料員、施工班長(zhǎng)簽字后方可進(jìn)入材料室領(lǐng)取材料。

　　4、完工用料進(jìn)行場(chǎng)清，余料必須及時(shí)回收，并辦理相應(yīng)手續(xù)。

　　5、工程的廢舊材料屬公司財(cái)物，須由項(xiàng)目部報(bào)公司批準(zhǔn)后統(tǒng)一處理，任何人不得擅自處理，否則按《公司工程管理制度》嚴(yán)肅處理。

　　6、材料庫由專人保管，負(fù)有全權(quán)責(zé)任，其他人員不得擅自入內(nèi)。

　　7、總公司財(cái)務(wù)部每周進(jìn)行清查、盤點(diǎn)

　　1、管理范圍:原則上是誰使用誰管理，誰保養(yǎng)、誰維修，包括檢查排除故障，更換等

　　2、電氣設(shè)備:單頭面以變電所的尾端開始，多頭面以本頭面第一臺(tái)饋電開關(guān)開始到迎頭，由使用單位管理。以上部分均由機(jī)電一隊(duì)管理，機(jī)械設(shè)備、井上下、主運(yùn)輸機(jī)巷口及大巷運(yùn)輸設(shè)備由運(yùn)輸一、二、三隊(duì)負(fù)責(zé);單頭掘進(jìn)由掘進(jìn)隊(duì)負(fù)責(zé);大型固定設(shè)備由動(dòng)力部負(fù)責(zé)

　　3、設(shè)備的更換由使用單位負(fù)責(zé)，特殊情況下由使用單位向動(dòng)力部提出報(bào)告，動(dòng)力部匯同生產(chǎn)部門研究解決

　　4、為促進(jìn)各隊(duì)維護(hù)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)技術(shù)，獎(jiǎng)勤罰懶，凡請(qǐng)外單位幫助本單位處理設(shè)備故障的，根據(jù)時(shí)間長(zhǎng)短，一次交被請(qǐng)單位20-60元，確屬技術(shù)難題者除外。

　　新進(jìn)設(shè)備或新型設(shè)備，確因使用單位水平低，需動(dòng)力部協(xié)助處理的，使用單位維護(hù)員積極配合動(dòng)力部進(jìn)行處理，此種情況只限1-2次，其后均按有償服務(wù)處理。新型設(shè)備使用后，動(dòng)力部必須及時(shí)對(duì)使用單位維護(hù)員進(jìn)行專項(xiàng)技術(shù)培訓(xùn)

　　第十七條:各單位對(duì)設(shè)備的管理和使用必須有專人負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁設(shè)備頻繁起動(dòng)、帶病和超負(fù)荷運(yùn)行。要經(jīng)常保持設(shè)備和工作地點(diǎn)、場(chǎng)所的清潔、整齊，搞好安全生產(chǎn)。

　　第十八條:各單位對(duì)使用的設(shè)備不得損壞、埋沒、丟失、否則按設(shè)備的價(jià)格及損壞程度折價(jià)賠償。

　　各單位不得擅自調(diào)換、拆套設(shè)備，確因生產(chǎn)需要需拆除和移交設(shè)備的，提前通知?jiǎng)恿Σ�，并到設(shè)備組辦理拆除手續(xù)、移交手續(xù)，否則按設(shè)備管理獎(jiǎng)罰制度執(zhí)行。

　　第十九條:各工區(qū)要加強(qiáng)設(shè)備的潤(rùn)滑管理，建立潤(rùn)滑“五定”(定人、定質(zhì)、定點(diǎn)、定量、定期)制度，嚴(yán)格執(zhí)行加油、換油制度，并有記錄。確因設(shè)備潤(rùn)滑不到位，造成設(shè)備損壞者，按設(shè)備管理獎(jiǎng)罰制度執(zhí)行。

庫房管理制度5

　　施工現(xiàn)場(chǎng)食堂管理制度是保障工地人員飲食安全、衛(wèi)生及效率的重要規(guī)定，旨在確保工人們獲得健康、營養(yǎng)的.飲食，維持良好的工作狀態(tài)。其內(nèi)容主要包括以下幾個(gè)方面：

　　1. 食堂設(shè)施與衛(wèi)生管理

　　2. 食品采購與儲(chǔ)存規(guī)定

　　3. 食品加工與烹飪標(biāo)準(zhǔn)

　　4. 餐具清潔與消毒流程

　　5. 員工用餐規(guī)定

　　6. 食堂安全管理

　　7. 監(jiān)督與檢查機(jī)制

　　內(nèi)容概述：

　　1. 食堂設(shè)施應(yīng)保持干凈整潔，定期進(jìn)行設(shè)備維護(hù)，確保食品安全儲(chǔ)存和加工。

　　2. 食品采購需從合格供應(yīng)商處購買，確保食材新鮮，且有合法的檢驗(yàn)檢疫證明。

　　3. 烹飪過程應(yīng)遵循食品安全法規(guī)，避免交叉污染，確保食物熟透。

　　4. 餐具清洗消毒應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，防止細(xì)菌滋生。

　　5. 員工用餐時(shí)間應(yīng)有序，避免擁擠，減少安全隱患。

　　6. 食堂區(qū)域嚴(yán)禁吸煙、飲酒，禁止攜帶非食堂提供的食品進(jìn)入。

　　7. 設(shè)立監(jiān)督小組，定期檢查食堂管理執(zhí)行情況，對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行糾正。

庫房管理制度6

　　醫(yī)療器械庫房管理制度是確保醫(yī)療設(shè)備安全、有效管理的重要規(guī)范，它涵蓋了設(shè)備的入庫、存儲(chǔ)、出庫、盤點(diǎn)、維護(hù)等多個(gè)環(huán)節(jié)，旨在保障醫(yī)療器械的質(zhì)量，滿足醫(yī)療服務(wù)的需求。

　　內(nèi)容概述：

　　1. 入庫管理：包括醫(yī)療器械的驗(yàn)收、登記、分類存放，確保設(shè)備來源合法、質(zhì)量合格。

　　2. 存儲(chǔ)條件：規(guī)定庫房的.環(huán)境要求，如溫度、濕度、光照等，防止器械損壞。

　　3. 出庫流程：明確醫(yī)療器械的領(lǐng)用審批、發(fā)放、記錄等步驟，確保設(shè)備流向清晰。

　　4. 盤點(diǎn)制度：定期進(jìn)行庫存盤點(diǎn)，核實(shí)數(shù)量，確保賬實(shí)相符。

　　5. 維護(hù)保養(yǎng)：制定設(shè)備的清潔、保養(yǎng)、維修計(jì)劃，延長(zhǎng)使用壽命。

　　6. 廢棄物處理：規(guī)范過期、損壞器械的處理流程，遵守相關(guān)環(huán)保法規(guī)。

　　7. 庫房安全：設(shè)立防火、防盜、防潮等安全措施，保證庫房環(huán)境安全。

　　8. 員工培訓(xùn)：對(duì)庫房管理人員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，提高其業(yè)務(wù)能力和應(yīng)急處理能力。

庫房管理制度7

　　幼兒庫房管理制度是針對(duì)幼兒園內(nèi)部物資管理的重要規(guī)范，旨在確保幼兒園教育資源的有效利用，保障幼兒活動(dòng)的順利進(jìn)行，以及維護(hù)園所的財(cái)務(wù)安全。其主要內(nèi)容涉及庫存管理、物品采購、出入庫流程、庫房安全與衛(wèi)生、責(zé)任分配以及定期盤點(diǎn)等方面。

　　內(nèi)容概述：

　　1. 庫存管理：明確各類物資的存儲(chǔ)條件，如玩具、教具、圖書、食品等，合理規(guī)劃庫房空間，確保物資分類清晰，便于查找和使用。

　　2. 物品采購：規(guī)定采購流程，包括需求申報(bào)、審批、采購執(zhí)行和驗(yàn)收，確保采購的合規(guī)性和經(jīng)濟(jì)性。

　　3. 出入庫流程：設(shè)定詳細(xì)的'入庫登記、出庫審批、領(lǐng)用記錄等操作步驟，保證物資流動(dòng)的透明度。

　　4. 庫房安全與衛(wèi)生：制定庫房安全制度，包括防火、防盜、防潮等措施，保持庫房清潔衛(wèi)生，防止物資損壞。

　　5. 責(zé)任分配：明確庫管員、財(cái)務(wù)人員、教師等相關(guān)人員的職責(zé)，確保責(zé)任落實(shí)到位。

　　6. 定期盤點(diǎn)：設(shè)立定期盤點(diǎn)制度，核對(duì)庫存數(shù)量與賬面數(shù)據(jù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理差異。

庫房管理制度8

　　為加強(qiáng)學(xué)校食堂工作規(guī)范化管理，確保食堂工作井然有序，特制定本制度。

　　(一)食品入庫要驗(yàn)收、登記、編號(hào)、掛牌，牌上必須有食品生產(chǎn)日期、進(jìn)貨日期及保質(zhì)期限等，進(jìn)庫食品要做到“先進(jìn)先出”。

　　(二)嚴(yán)把入庫食品的`質(zhì)量、數(shù)量關(guān)，嚴(yán)禁以次充好，詳細(xì)清點(diǎn)入庫物品的數(shù)量，核實(shí)后在入庫單上簽名。

　　(三)食品存放井然有序，分類貯存并貼上標(biāo)簽。半成品及原料應(yīng)分開存放。

　　(四)嚴(yán)禁存放有毒有害物品和個(gè)人生活用品。

　　(五)食品庫房應(yīng)通風(fēng)良好，門窗、地面、貨架清潔整齊。房?jī)?nèi)安裝防塵、防蠅、防鼠、防潮等設(shè)備。

　　(六)食品存放要做到分類分架、隔墻離地、生熟分開，肉類、水產(chǎn)、蛋奶等易腐食品冷藏。所有存放在庫內(nèi)的食品離地、離墻各10厘米以上。

　　(七)定期檢查食品質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)食品或過期食品，應(yīng)及時(shí)處理。

　　(八)所有物品不管大小，進(jìn)出倉庫都要驗(yàn)收、登記、造冊(cè)，做到進(jìn)出帳目清楚，盤點(diǎn)及時(shí)正確，做到日清月結(jié)。

　　(九)嚴(yán)防偷盜，及時(shí)檢查，注意安全。

庫房管理制度9

　　1、救護(hù)隊(duì)的一切材料、設(shè)備均應(yīng)分性質(zhì)、用途、類別建卡立帳，力爭(zhēng)做到種類齊全、數(shù)量充足。

　　2、各種材料裝備都要有固定地點(diǎn)，整齊清楚，完好備用。

　　3、庫房要有專人負(fù)責(zé)，出入庫存要嚴(yán)格批領(lǐng)手續(xù)，做到帳、物、卡相符，對(duì)入庫器材要嚴(yán)格檢查驗(yàn)收，保證質(zhì)量。

　　4、庫房保管人員要堅(jiān)持原則，增強(qiáng)責(zé)任心，執(zhí)行庫房管理的一切制度，經(jīng)常檢查物品及設(shè)備的完好情況。

　　5、庫房的`防火、防盜設(shè)施要健全，以免發(fā)生意外事故。

庫房管理制度10

　　1.防水施工所用材料多為易燃材料，庫房要有充足的消防設(shè)備，而且存料、配料和施工現(xiàn)場(chǎng)必須嚴(yán)禁抽煙;

　　2.庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，明火作業(yè);

　　3.庫周圍和庫內(nèi)要經(jīng)常保持整潔，對(duì)易爆、可燃物品及雜草就及時(shí)清除。使用過的油棉紗。油抹布，沾油的工作服，手套等用品，必須存放在庫外的`安全地點(diǎn)，妥善保管或及時(shí)處理;

　　4.防水施工材料在入庫前，應(yīng)當(dāng)有專人負(fù)責(zé)檢查，對(duì)可能帶有火險(xiǎn)隱患的物品，應(yīng)當(dāng)存放到觀察區(qū)，經(jīng)檢查確無危險(xiǎn)后，方準(zhǔn)入庫或歸垛;

　　5.根據(jù)庫內(nèi)油物污染情況及時(shí)更換砂子;

　　6.經(jīng)常檢查油桶，防止跑、冒、滴、漏;

　　7.庫區(qū)的電源設(shè)總閘和分閘，根據(jù)庫房需要安裝開關(guān)箱，開關(guān)箱設(shè)在庫房外要經(jīng)常檢查電器設(shè)備，不準(zhǔn)超過安全負(fù)荷。庫內(nèi)工作結(jié)束后，必須切斷電源;

　　8.距油庫5米內(nèi)不許堆放其它易燃物;

　　9.庫房設(shè)專人管理，嚴(yán)格出入登記手續(xù)，配備消防設(shè)施，加強(qiáng)值班巡邏。

庫房管理制度11

　　為了庫房管理工作有序、可控，特制定以下規(guī)定：

　　1. 在日常工作中，庫房一切工作指標(biāo)應(yīng)與公司財(cái)務(wù)相關(guān)要求相符。

　　1.1 庫管員應(yīng)虛心接受財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，并接受主管監(jiān)督指正。

　　1.2 財(cái)務(wù)和主管人員有責(zé)任對(duì)庫管員工作予以持續(xù)幫扶，并協(xié)助庫管員共同推動(dòng)庫房工作的全面提高。

　　2. 庫房鎖門制度

　　2.1 為確保庫房物資的絕對(duì)安全，庫管員下班或是長(zhǎng)時(shí)離開庫房前，須先檢查、排除安全隱患后，再鎖好庫房，做到鑰匙隨身攜帶(嚴(yán)禁鑰匙亂丟亂放)。

　　2.2 庫管員短時(shí)離開庫房的，應(yīng)關(guān)門插鎖(嚴(yán)禁庫管員不在庫房時(shí)敞開庫房門現(xiàn)象)。

　　2.3 出現(xiàn)經(jīng)提示也不予改正之違規(guī)行為的，每次經(jīng)濟(jì)處教5元。

　　3. 遇非上崗日，或是無人上班時(shí)間段，嚴(yán)禁私開庫房門(領(lǐng)導(dǎo)同意的例外)。

　　4. 庫房禁區(qū)限入制度

　　4.1 任何職員，未經(jīng)庫管員允可，嚴(yán)禁擅自踏入庫房禁區(qū)。

　　4.2 經(jīng)庫管員允可進(jìn)入禁區(qū)的，庫管員應(yīng)承擔(dān)起監(jiān)管責(zé)任，須跟隨進(jìn)行(確保其取放物資始終在自己的視野范圍內(nèi))。

　　4.3 未經(jīng)允可擅自進(jìn)入禁區(qū)的，庫管員應(yīng)制止性提示。

　　4.4 對(duì)于明知故犯，或是經(jīng)提示也不予改正的違規(guī)行為，每人次經(jīng)濟(jì)處教5元，情況嚴(yán)重的，必要時(shí)加倍處教。

　　5. 物資申購制度

　　5.1 庫管員執(zhí)行申購，填寫《請(qǐng)購單》，主管領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施審核。

　　5.2 物資申購記錄品名、品牌、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)要求、數(shù)量、用途等應(yīng)全面、詳盡、正確，不得出現(xiàn)似是而非情形;前期已出現(xiàn)采購不合格情形的，應(yīng)加入提示性內(nèi)容，應(yīng)最大限度避免因申購記錄描述問題導(dǎo)致的采購物資非所需物資情形。

　　5.2 盡可能集中申購。采取集中申購為主，零星申購為輔的方式進(jìn)行;為了避免加大采購成本，集中申購時(shí)應(yīng)全面、周密計(jì)劃，盡可能減少零星采購次數(shù)。

　　5.2.1 常用物資：根據(jù)推估的次月或近階段市場(chǎng)產(chǎn)品銷售態(tài)勢(shì)與《生產(chǎn)計(jì)劃》，結(jié)合產(chǎn)品、物資庫存情況，得出近階段應(yīng)生產(chǎn)產(chǎn)品可能的需求物資，全面掂量、集中提出物資申購總體計(jì)劃;平時(shí)，再據(jù)實(shí)際變數(shù)情況，酌情、適時(shí)提出(零星)申購計(jì)劃加以補(bǔ)充。

　　5.2.2 非常用物資：由使用者提出，并經(jīng)主管同意;為避免申購過多，應(yīng)查庫有無，再按實(shí)際需求申購;嚴(yán)禁擅自加大購置數(shù)量。

　　5.2.3 呆滯物資：不合格的、存在問題的，或是規(guī)格型號(hào)不符、包括已停止使用的物資，一旦發(fā)現(xiàn)，庫管員應(yīng)第一時(shí)間隔離區(qū)分，做好標(biāo)識(shí)與記錄，防止混淆，避免再使用，及時(shí)上報(bào)處理;嚴(yán)禁再申購。

　　6. 物資采購與入庫制度

　　6.1公司憑已審核的有效采購憑據(jù)《請(qǐng)購單》，統(tǒng)一分派采購人員實(shí)施采購;為了避免誤購非需物資，采購人員應(yīng)認(rèn)真了解《請(qǐng)購單》記錄，同時(shí)，不得出現(xiàn)無有效憑據(jù)或不照單進(jìn)行的超范圍采購行為。否則，未經(jīng)特定領(lǐng)導(dǎo)批示同意不得辦理入庫手續(xù)，且不能費(fèi)用報(bào)銷。

　　6.2 采購人員購買物資，應(yīng)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，做到貨比三家與謹(jǐn)慎下單。對(duì)購件品名、品牌、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)要求、數(shù)量、單價(jià)等符合性認(rèn)真予以驗(yàn)證，努力避免不符合導(dǎo)致的調(diào)/換/退貨情形出現(xiàn)。

　　6.3 涉及先款后貨類物資的采購，尤其是面對(duì)異地或是信譽(yù)不確定的商家，采購人員須防患于未然，避免不法侵害，支付貨款前，做到跟進(jìn)有效防范措施：先全面驗(yàn)證對(duì)方資質(zhì)，再對(duì)可能出現(xiàn)的不利因素在合同中予以明確約定，按規(guī)與對(duì)方簽訂有效《采購合同》。在付款前，同時(shí)做到對(duì)方資質(zhì)復(fù)印件與《采購合同》原件一并交行政辦存檔備用。

　　6.3 采購人員應(yīng)力促商家出具送貨單、收據(jù)或發(fā)票等有效售貨憑證，并做到隨所采購物資一同轉(zhuǎn)公司庫房驗(yàn)證。

　　6.4 采購人員憑庫房與品檢認(rèn)簽的入庫憑證辦理費(fèi)用報(bào)銷與費(fèi)用核銷手續(xù)。

　　6.5 采購人員所購經(jīng)公司入庫驗(yàn)證判定為非需與不合格的物資，不能辦理入庫手續(xù)，須自行承擔(dān)退/換與相關(guān)損失責(zé)任。

　　6.6 庫房每月或定期清理上報(bào)呆滯物資，經(jīng)公司核準(zhǔn)為非需或是呆滯物資的，采購人員須配合進(jìn)行退/換貨，力促降低公司的經(jīng)濟(jì)損失。

　　6.7 確保出入庫物資的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量準(zhǔn)確無誤且真實(shí)可靠，庫房應(yīng)依據(jù)當(dāng)日的《出庫單》、《領(lǐng)料單》、《入庫單》做好每天的物資上、下賬工作，最遲不得超過第二天，財(cái)務(wù)部定期抽查。

　　6.8 物資入庫，保管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對(duì)清點(diǎn)物資名稱、數(shù)量是否一致，并按相關(guān)要求相互認(rèn)簽確認(rèn)。

　　6.9 物資入庫，應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位。

　　6.10材料驗(yàn)收合格，保管員憑有效憑據(jù)所開列的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量驗(yàn)收到位，入庫單各欄應(yīng)填寫清楚，并隨同相關(guān)憑證一起交財(cái)務(wù)科記賬;不合格品應(yīng)隔離堆放。

　　6.11 入庫驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題(包括一旦發(fā)現(xiàn)進(jìn)購物資單價(jià)呈現(xiàn)異常的)，要及時(shí)通知主管和經(jīng)辦人處理;遇憑證到而貨未到，或貨已到而無發(fā)票等憑證，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直至消除懸念掛賬。

　　7. 物資儲(chǔ)存與出庫制度

　　7.1 物資的儲(chǔ)存

　　7.1.1 庫管員負(fù)責(zé)物資的安全儲(chǔ)存：對(duì)原輔料、產(chǎn)成品等在庫物資進(jìn)行有序化儲(chǔ)存管理，不合格品須隔離堆放。

　　7.1.2 物資儲(chǔ)存須做到防火、防潮、防盜與防霉變、防銹蝕、防染色、防鼠咬、防擠壓、防碰掛，并做到易發(fā)現(xiàn)、一目了然、拿取方便。

　　7.1.3 物資的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)、用途考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)小的貨架存放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號(hào)，上架的以分類定位編號(hào)。

　　7.1.4 物資堆放的原則是：在堆垛合理、安全可靠的前提下，推行五五堆放法。據(jù)貨物特點(diǎn)，做到過目見數(shù)、檢點(diǎn)方便、成行成列，壘放整齊。

　　7.1.5倉庫物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等，保管員應(yīng)及時(shí)報(bào)告主管，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)。

　　7.1.6 保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲(chǔ)存的場(chǎng)所和保管常識(shí)處理，加強(qiáng)保管措施，達(dá)到“十不”(不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變、不壞、不混、不漏、不爆)要求，使公司財(cái)產(chǎn)不發(fā)生保管責(zé)任損失。同類物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。

　　7.1.7 保管物資，未經(jīng)主管同意，一律不準(zhǔn)擅自借出;總成物資，一律不準(zhǔn)折件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)主管批準(zhǔn)。

　　7.1.8 禁止非庫管員擅自進(jìn)入庫房禁區(qū)。倉庫嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)須經(jīng)主管批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)，并力促消防器材備放到位、有效。

　　7.2 物資的發(fā)放

　　7.2.1 嚴(yán)控用料成本，避免浪費(fèi)，按實(shí)際正常所需發(fā)料。庫管員在發(fā)料時(shí)須堅(jiān)持一盤底，二核對(duì)，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。

　　7.2.2 領(lǐng)取物資，符合換領(lǐng)條件的，須執(zhí)行換領(lǐng)的物資發(fā)放/領(lǐng)取原則。

　　7.2.3 發(fā)放物資時(shí)，庫管員應(yīng)在《領(lǐng)料單》上填明所領(lǐng)取物料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，并及時(shí)進(jìn)行電腦賬出庫，領(lǐng)料人須在《領(lǐng)料單》上注明物料用途并簽字確認(rèn)。

　　7.2.4 實(shí)際發(fā)放物資情況應(yīng)與領(lǐng)取認(rèn)簽記錄完全一致，嚴(yán)禁出現(xiàn)無記錄與認(rèn)簽記錄不一致現(xiàn)象。

　　7.2.5 庫管員在發(fā)放物資時(shí)必須與領(lǐng)料人當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止差錯(cuò)出門。

　　7.2.6 超物資領(lǐng)取范圍的，領(lǐng)料人未按規(guī)履行手續(xù)，庫管員不得發(fā)放物資。

　　7.2.7 物資的發(fā)放須遵循先進(jìn)先出的原則。

　　7.2.8 過保質(zhì)期、變質(zhì)、失效或是已失去使用價(jià)值的物資，須按規(guī)報(bào)批處理，嚴(yán)禁擅自將就發(fā)放/領(lǐng)取、以致出現(xiàn)損失擴(kuò)大化現(xiàn)象。

　　7.2.9 物資的領(lǐng)取須加強(qiáng)原則性控制，無關(guān)聯(lián)人員不得擅自跨范圍領(lǐng)取物資，做到所有發(fā)放/領(lǐng)取的物資都用于本公司各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中，庫管員有權(quán)進(jìn)行監(jiān)督控制。

　　7.2.10 為確保庫房工作有效、全面、正常運(yùn)轉(zhuǎn)，公司全員領(lǐng)用物資應(yīng)做到計(jì)劃、集中進(jìn)行，并自覺遵循庫房發(fā)放/領(lǐng)取物資時(shí)限(特殊情況例外)的規(guī)定，做到不擅自違規(guī)。

　　7.2.11 為杜絕非正常多領(lǐng)/補(bǔ)領(lǐng)物資，對(duì)超計(jì)劃的多領(lǐng)/補(bǔ)領(lǐng)物資的，領(lǐng)料人須出具有效手續(xù)(出具《補(bǔ)充領(lǐng)用物資申批單》，由領(lǐng)料人申請(qǐng)，注明補(bǔ)充領(lǐng)用的真實(shí)原因，班組長(zhǎng)、車間主任核實(shí)后先后簽署意見)，庫管員按批示意見發(fā)放物資，并妥善保管憑據(jù)，此憑據(jù)作為相關(guān)職員考評(píng)依據(jù)之一，按規(guī)及時(shí)送達(dá)會(huì)計(jì)處。

　　7.3 庫房記錄賬冊(cè)的相關(guān)管控

　　7.3.1 所有庫房原始記錄憑證，庫管員應(yīng)分類妥善放置、保管，不可丟失與隨意遺棄。

　　7.3.2 記錄須即時(shí)進(jìn)行、字跡清楚、填寫規(guī)范，嚴(yán)禁隨意涂改，其出入存情況與實(shí)一致，日清月結(jié)不積壓，月報(bào)工作及時(shí)跟進(jìn)。

　　7.3.3 對(duì)于任何原因引起的盤盈盤虧，每月都要分析、加注原因后如實(shí)上報(bào)，以便做到賬、卡、物、資金四一致。

　　7.3.4 庫房電腦禁止他人隨意動(dòng)用，出現(xiàn)故障，應(yīng)第一時(shí)間通知行政辦;涉外維修的'，庫管員須在場(chǎng)把關(guān)，并提前提示與確保重要資料、內(nèi)容的及時(shí)備份。

　　7.3.4 庫管員在業(yè)務(wù)上，尤其是使用電腦財(cái)務(wù)軟件中，為避免一些問題的出現(xiàn)，應(yīng)按公司會(huì)計(jì)要求進(jìn)行，若有業(yè)務(wù)上的任何疑問，應(yīng)主動(dòng)、及時(shí)與會(huì)計(jì)進(jìn)行溝通解決。

　　7.3.4.1 對(duì)于原輔料的進(jìn)購，核準(zhǔn)入庫的，及時(shí)對(duì)比進(jìn)購單價(jià)情況(公司會(huì)計(jì)應(yīng)給予庫管員一定支持，及時(shí)建立并持續(xù)完善價(jià)格核驗(yàn)依據(jù)《已購物資單價(jià)明細(xì)》，一旦核對(duì)發(fā)現(xiàn)單價(jià)呈現(xiàn)超高或異常的，不予報(bào)賬的同時(shí)應(yīng)向主管反映)，填寫《采購進(jìn)貨單》，輸入數(shù)量、單價(jià)(皮料、五金配件等從外地發(fā)運(yùn)回來的物資單價(jià)應(yīng)包含已攤的運(yùn)費(fèi))應(yīng)準(zhǔn)確，計(jì)量單位應(yīng)恰當(dāng)、盡可能細(xì)小化。

　　7.3.4.2 對(duì)于產(chǎn)成品的銷售出庫，應(yīng)開《銷售出庫》單，輸入選擇客戶、倉庫與折扣率務(wù)必準(zhǔn)確。

　　7.3.4.3 對(duì)于領(lǐng)料出庫，填單輸入選擇領(lǐng)料倉庫、領(lǐng)料人與領(lǐng)料部門務(wù)必正確。

　　7.3.4.4 對(duì)于新增原材料、產(chǎn)成品等商品，填單輸入選擇貨品規(guī)格、屬性與類別務(wù)必正確;加權(quán)價(jià)(采購價(jià)或是成本價(jià))填寫正確，在價(jià)格信息里選擇貨品的單位。

　　7.3.4.5 產(chǎn)成品入庫，庫管員憑已經(jīng)總檢與相關(guān)經(jīng)辦人認(rèn)簽的《產(chǎn)成品入庫單》及時(shí)進(jìn)行電腦產(chǎn)成品入庫上賬;涉及產(chǎn)成品出庫的，憑《銷售出庫》單及時(shí)進(jìn)行電腦產(chǎn)成品出庫下賬。

　　8. 庫房物資盤點(diǎn)制度

　　8.1 每月月末最后一天上崗日(若盤點(diǎn)時(shí)間不夠，除產(chǎn)成品外物資可提前1天進(jìn)行盤點(diǎn))，進(jìn)行一次產(chǎn)成品、五金、耗材與包裝物的盤點(diǎn)，同時(shí)按規(guī)做好物資盤點(diǎn)的原始記錄《盤點(diǎn)表》。

　　8.2為了確保庫房數(shù)據(jù)問題的及時(shí)排解，在平時(shí)，庫管員可酌情進(jìn)行有針對(duì)性的物資內(nèi)部盤點(diǎn)，自覺進(jìn)行好賬務(wù)自查自糾與突出問題報(bào)告工作。

　　8.3 月末產(chǎn)成品與主要原輔料的盤點(diǎn)工作，由公司會(huì)計(jì)協(xié)同庫管員一道進(jìn)行，不得擅自改變;對(duì)一同盤點(diǎn)的原始盤點(diǎn)記錄數(shù)據(jù)結(jié)果均予以認(rèn)簽確認(rèn)。

　　8.4 月末物資盤點(diǎn)原始記錄數(shù)據(jù)結(jié)果，相關(guān)盤點(diǎn)人都應(yīng)及時(shí)簽字確認(rèn)，庫管員再整理、形成《物資盤點(diǎn)報(bào)表》，對(duì)于任何原因引起的盤盈盤虧，進(jìn)行透徹分析、加注原因后連同盤點(diǎn)表如實(shí)上報(bào)。

　　9. 工具管理制度

　　9.1 庫管員應(yīng)建立《工具領(lǐng)/借用本》，分類進(jìn)行記錄，促成主要使用人領(lǐng)/借用認(rèn)簽，將領(lǐng)/借用工具落實(shí)到人頭進(jìn)行專項(xiàng)管理。

庫房管理制度12

　　材料庫房管理制度旨在規(guī)范企業(yè)內(nèi)部物資存儲(chǔ)、管理和發(fā)放流程，確保材料的安全、有效利用，防止浪費(fèi)，提升生產(chǎn)效率。其主要內(nèi)容涵蓋以下幾個(gè)方面：

　　1、庫房布局與設(shè)施管理

　　2、材料入庫、出庫管理

　　3、庫存盤點(diǎn)與控制

　　4、材料標(biāo)識(shí)與分類

　　5、安全與衛(wèi)生管理

　　6、庫房人員職責(zé)與培訓(xùn)

　　7、應(yīng)急處理與事故預(yù)防

　　內(nèi)容概述：

　　1、庫房布局與設(shè)施管理：規(guī)定庫房的規(guī)劃，包括存儲(chǔ)區(qū)域的劃分、貨架設(shè)置、通風(fēng)照明設(shè)施等，確保材料存放有序，便于查找和搬運(yùn)。

　　2、材料入庫、出庫管理：制定嚴(yán)格的入庫驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，明確出庫審批流程，確保材料質(zhì)量合格，進(jìn)出庫記錄準(zhǔn)確無誤。

　　3、庫存盤點(diǎn)與控制：定期進(jìn)行庫存盤點(diǎn)，及時(shí)更新庫存信息，設(shè)定安全庫存水平，防止過度積壓或短缺。

　　4、材料標(biāo)識(shí)與分類：對(duì)每種材料進(jìn)行清晰的.標(biāo)識(shí)，按類別、規(guī)格、用途等進(jìn)行分類存儲(chǔ)，便于快速定位和取用。

　　5、安全與衛(wèi)生管理：設(shè)立安全規(guī)章制度，定期檢查消防設(shè)施，保持庫房清潔，預(yù)防火災(zāi)、盜竊等安全事故。

　　6、庫房人員職責(zé)與培訓(xùn)：明確庫房管理人員的職責(zé)，定期進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量。

　　7、應(yīng)急處理與事故預(yù)防：制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練，提高應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的能力，降低損失。

庫房管理制度13

　　1 藥品管理

　　（1）藥品管理要遵循“定額管理、安全有效、加速周轉(zhuǎn)、保證供應(yīng)”的原則。

　�。�2）藥品應(yīng)根據(jù)醫(yī)療業(yè)務(wù)的需要，實(shí)行計(jì)劃采購、計(jì)劃供應(yīng)的辦法。

　�。�3）藥品的購入和領(lǐng)用，必須履行嚴(yán)格的出入庫手續(xù)，未經(jīng)辦理出入庫手續(xù)的藥品采購不得入帳；倉庫管理員應(yīng)堅(jiān)持先入庫、后領(lǐng)出的原則。

　�。�4）藥房和藥庫至少每季度應(yīng)進(jìn)行1次有會(huì)計(jì)人員參與的盤點(diǎn)。對(duì)盤盈、盤虧的藥品要查明原因，按規(guī)定及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理。

　�。�5）藥品管理按照核定的藥品周轉(zhuǎn)金定額組織藥品儲(chǔ)備，合理劃分藥庫和藥房?jī)?chǔ)備金額；嚴(yán)格執(zhí)行國家《藥品管理法》和公費(fèi)醫(yī)療管理的有關(guān)制度規(guī)定；我院制劑中心的自制藥品一律按市物價(jià)局批準(zhǔn)的批發(fā)價(jià)辦理入庫手續(xù)。

　�。�6）藥品定價(jià)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行物價(jià)部門的有關(guān)規(guī)定，不得擅自提價(jià)銷售。

　�。�7）藥庫屬于限制進(jìn)入的重地，與藥品無關(guān)的人員如非工作需要不得進(jìn)入；藥房領(lǐng)用藥品需指定專人辦理，送藥工應(yīng)由藥劑科統(tǒng)一管理，送藥過程應(yīng)有藥房工作人員隨行護(hù)送。

　　（8）藥房工作人員不得選擇性地領(lǐng)藥，凡藥庫有藥而臨床需用的必須備齊；不得為藥品供應(yīng)商統(tǒng)計(jì)某種藥品的處方銷售量。

　　（9）藥庫沒有而臨床救治急需的藥品，由臨床科室提出申請(qǐng)、藥事委員會(huì)主任委員審批、院長(zhǎng)批準(zhǔn)后限量限批購買，用完即停，其入出庫手續(xù)按上述規(guī)定辦理。

　　2 藥品核算

　　2.1 我院的藥品核算遵循 “金額管理、重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)、實(shí)耗實(shí)銷”的原則:“金額管理”是按購進(jìn)價(jià)加成后以零售價(jià)進(jìn)行金額核算，控制藥品在醫(yī)院流通的全過程�！爸攸c(diǎn)統(tǒng)計(jì)”是指藥房對(duì)各種毒、麻、劇、限及稀缺貴重藥品的領(lǐng)退、銷售、消耗、結(jié)存都必須按數(shù)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。“實(shí)耗實(shí)銷”是指藥房必須根據(jù)實(shí)際處方或醫(yī)囑銷售、消耗的藥品按金額列報(bào)支出。

　　2．2 藥品會(huì)計(jì)應(yīng)設(shè)置“藥庫藥品”、“藥房藥品”、“藥品進(jìn)銷差價(jià)”三個(gè)總帳科目進(jìn)行核算，藥庫藥品按政府招標(biāo)價(jià)格購進(jìn)計(jì)價(jià)，藥房藥品按零售價(jià)計(jì)價(jià)，藥品管理部門由財(cái)務(wù)科派駐藥品會(huì)計(jì)，對(duì)藥品的增減存情況進(jìn)行核算和監(jiān)督。藥房會(huì)計(jì)要正確計(jì)算每日處方銷售額并與收款核對(duì)。

　　2．3 藥品會(huì)計(jì)必須準(zhǔn)確地核算藥房藥品的銷售情況，并按月計(jì)算藥品綜合加成率或差價(jià)率，核算藥品費(fèi)用并結(jié)轉(zhuǎn)支出，同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)已實(shí)現(xiàn)的藥品進(jìn)銷差價(jià)。

　　3 物資管理

　　3．1 衛(wèi)生材料和其他材料等物資要按照“計(jì)劃采購、定量定額供應(yīng)”的辦法進(jìn)行。防止盲目購進(jìn)，造成積壓、浪費(fèi)。

　　3.2 消耗性低值易耗品應(yīng)按定額進(jìn)行管理，實(shí)行科室核算，根據(jù)各科室的實(shí)際消耗情況，核定消耗定額，按定額領(lǐng)用；申請(qǐng)領(lǐng)用條應(yīng)有科室護(hù)士長(zhǎng)或科主任的親筆簽名才可發(fā)貨，單價(jià)超過100元或成批物資價(jià)值超過500元的.，批領(lǐng)人必須親自領(lǐng)取或電話通知庫房發(fā)貨，否則，庫房有權(quán)拒絕發(fā)貨。

　　3.3 高值醫(yī)用耗材采取公開招標(biāo)確定供貨商，由供貨商提供實(shí)物擺貨到臨床科室（耗材所有權(quán)屬于供貨商），病人自選品種型號(hào)，明碼實(shí)價(jià)；病人選用耗材的電腦識(shí)別碼連同病人選材同意書歸入病歷保管。

　　3.4 臨床科室對(duì)高值醫(yī)用耗材的使用每月1次編列成報(bào)表，包括病人姓名、住院號(hào)、用量等資料，連同供應(yīng)商的發(fā)票一并送設(shè)備科倉庫辦理入、出庫手續(xù)，設(shè)備科采購員按購進(jìn)程序報(bào)批后，送醫(yī)保物價(jià)科核實(shí)收費(fèi)記帳情況，再送財(cái)務(wù)科審核會(huì)計(jì)審核入帳。

　　3.5 我院的總務(wù)科、設(shè)備科倉庫管理員每月5日前將上月的物資進(jìn)、領(lǐng)、存匯總表交財(cái)務(wù)科主管會(huì)計(jì)對(duì)帳。

　　3.6 緊急情況下的需用物資可特殊處理，由使用科室提出申請(qǐng)、分管領(lǐng)導(dǎo)審批、院長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施采購；對(duì)于超過政府招標(biāo)限額的物資，向上級(jí)主管部門、財(cái)政部門采購辦申請(qǐng)?zhí)乩少彙?/p>

　　3.7 庫房物資過期失效的，需申請(qǐng)報(bào)廢，對(duì)報(bào)廢數(shù)量較大或金額超過1 000元的，要追究申購人的責(zé)任；庫房物資缺損的，要查明原因，分清責(zé)任，追究責(zé)任人。

　　3.8 庫房每季度應(yīng)自行盤點(diǎn)1次，核對(duì)帳實(shí)；每年年終應(yīng)進(jìn)行1次有財(cái)務(wù)科主管會(huì)計(jì)（或?qū)徲?jì)顧問）參與監(jiān)督的盤點(diǎn)；盤盈、盤虧要查明原因，及時(shí)處理。

　　4 加強(qiáng)業(yè)務(wù)流程各環(huán)節(jié)的控制

　　5 藥品及庫存物資付款審批與執(zhí)行相分離

　�。�1）財(cái)務(wù)科審核會(huì)計(jì)嚴(yán)格核對(duì)采購發(fā)票、驗(yàn)收單、入庫單、合同等有關(guān)憑證，檢查其真實(shí)性、完整性、合法性，及時(shí)辦理入帳。

　�。�2）預(yù)付賬款和定金的授權(quán)批準(zhǔn)按支出控制的有關(guān)規(guī)定辦理。

　�。�3）財(cái)務(wù)科債權(quán)債務(wù)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)的管理，已到期的應(yīng)付款項(xiàng)編列付款審批表，經(jīng)批準(zhǔn)后由出納辦理結(jié)算與支付。

　�。�4）建立退貨管理制度，發(fā)生采購?fù)素浀�，及時(shí)收回貨款。

　　6 藥品及庫存物資的監(jiān)督檢查

　�。�1）定期檢查存貨藥品及庫存物資收、發(fā)、存各環(huán)節(jié)管理制度的執(zhí)行情況。

　�。�2）定期檢查藥品及庫存物資會(huì)計(jì)核算制度的執(zhí)行情況。

　�。�3）定期檢查對(duì)不相容崗位的人員輪換的執(zhí)行情況。