公司采購管理制度15篇【精品】
在社會一步步向前發(fā)展的今天，人們運用到制度的場合不斷增多，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。制度到底怎么擬定才合適呢？下面是小編整理的公司采購管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。
公司采購管理制度1
1、目的
為了規(guī)范采購工作,提高采購工作的效率,作為采購人員與采購部門的工作準則與行為規(guī)范,以保證采購工作健康、有序、高效地運作,從而圓滿完成采購任務,滿足公司各部門對采購業(yè)務的要求,以此制定本采購管理制度。
2、適用范圍
本制度適用于所有從事材料采購的業(yè)務人員,只要涉及材料采購業(yè)務活動的,便視為材料采購業(yè)務人員。
3、定義(或相關說明)
為了嚴肅采購工作紀律,明確業(yè)務人員在采購工作中的責任,約束采購工作中的違法行為,保障公司采購工作的正當順利進行,維護公司及客戶利益,公司采購程序得以嚴格執(zhí)行,要求集團采購系統(tǒng)各成員必須遵守本制度所制定之條款。
4、管理規(guī)定
4.1業(yè)務人員應當遵紀守法,守職業(yè)道德和崗位紀律;嚴格執(zhí)行崗位責任。
4.2業(yè)務人員應當熟悉采購工作和相關專業(yè)知識;業(yè)務人員應當不斷努力提高自己在材料、采購方式及影響采購工作的作業(yè)流程上及其他的相關業(yè)務知識;業(yè)務人員應當積極參加各項相關的培訓活動。
4.3業(yè)務人員應當熟悉和了解公司的發(fā)展方向、目標與前景;熟悉公司內(nèi)部、各分公司以及各項工地等的運作情況。
4.4業(yè)務人員應當節(jié)省采購開銷,提高工作效率;積極投入采購工作,主動開拓材料市場。
4.5業(yè)務人員在采購過程中必須真正做到貨比多家(起碼三家),嚴格履行'材料單價對比表'制度。
4.6業(yè)務人員應當堅持適質(zhì)、適量、即使和全面的采購原則。
4.7業(yè)務人員應努力促進材料供應商或工程承包商之間的平等競爭,在交易中采用和堅持良好的商業(yè)準則。
4.8業(yè)務人員在工作中應當杜絕相互推委責任的現(xiàn)象。
4.9業(yè)務人員應尊重同事的善意忠告和建議,表現(xiàn)出為采購職業(yè)一份力量的愿望。
4.9.1業(yè)務人員之間應相互配合、積極協(xié)調(diào);加強溝通、取長補短。
4.9.2業(yè)務人員應服從上級領導工作安排和指揮。
4.10業(yè)務人員應敬業(yè)樂業(yè),努力提高自身素質(zhì)和業(yè)務水平。
4.10.1業(yè)務人員應長期保持整潔、和藹、親切的形象。
4.11業(yè)務人員應忠于職守、堅持原則,維護公司的信譽和利益,保證自己的`行為不損害公司利益。
4.12業(yè)務人員應城市信用、嚴密謹慎、認真負責。
4.13業(yè)務人員應當不帶個人偏見,在考慮全部因素的基礎上,從提供最佳價值的供應商處采購。
4.14業(yè)務人員應尊重市場公平競爭,規(guī)避一切可能危害商業(yè)交易的公平性的利益沖突。
4.15業(yè)務人員應當誠懇地對待供應商和潛在的供應商,以及其他與自己有商業(yè)來往的對象。
4.16業(yè)務人員應當嚴厲拒絕供應商或潛在供應商的贈禮。
4.17業(yè)務人員不得違反公司制度。
4.17.1業(yè)務人員不得疏怠履行職務,推卸或逃避工作責任。
4.17.2業(yè)務人員不得虛報工作成績,怠瞞工作問題。
4.18業(yè)務人員必須自覺維護公司的合法經(jīng)濟權益。不得提供虛假材料價格,杜撰虛假理由瞞騙公司。
4.19業(yè)務人員不得假公濟私,損害公司利益謀取私利。
4.19.1業(yè)務人員不得在其他存在可能存在業(yè)務來往的單位兼職;不得以任何形式與公司有厲害管理的經(jīng)營活動。
4.20業(yè)務人員必須城市履行職責。不得利用職務之便為配偶、子女或其他親友從事經(jīng)濟活動提供優(yōu)惠條件;不得為供應商謀取不正當利益。業(yè)務人員不得與供應商串通損害公司利益。
4.21業(yè)務人員必須連接自律、秉公辦事。不得私自接受供應商或潛在供應商的請客、送禮以及任何形式的報酬;不得接受可能影響材料采購活動的各種接待和宴請。
4.22業(yè)務人員必須公私分明,嚴格遵守有關公款公物的管理、使用規(guī)定。不得將公款公物用與私人開支或使用;不得借用公款逾期不還。業(yè)務人員不得以任何形式私分公司財務。
4.23業(yè)務人員在采購活動中必須勤儉辦事、厲行節(jié)約,不得揮霍公司財產(chǎn)。
4.24業(yè)務人員不得超越職權,不得濫用職務。
4.25公司鼓勵業(yè)務人員不斷開拓和創(chuàng)新,激勵積極進去和改革者。保障業(yè)務人員的餓正常工作秩序。
5、監(jiān)督與實施
5.1公司對降低采購成本貢獻突出的業(yè)務人員給予獎勵。
5.2公司對具保違反崗位紀律與廉正制度的采購經(jīng)查證屬實的人員給予獎勵。
5.3對違反本管理制度,弄虛作假、謀取私利,收受或變相收受回扣和賄賂的業(yè)務人員,公司根據(jù)清潔輕重給予同胞批評、記過、減薪、降職和開除的處分。
5.4使公司財產(chǎn)造成損失的,應依法賠償。構成犯罪者,依法追究刑事責任。
5.5對存在不正當競爭行為的不法供應商,公司采取終止貿(mào)易合作的單方措施,并對公司的損失保留追究業(yè)務人員和供應商連帶責任的法律權利。
6、附則
本制度以集團公司行為規(guī)范為準則,根據(jù)實際運作情況而不斷作修改完善,以加強對采購的管理。
公司采購管理制度2
第一章總則
第一條為規(guī)范公司的采購行為和程序，降低采購成本，確保各項原材料、貨品等物資的供應，加強公司的物資采購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。
第二條本規(guī)定是公司物資采購管理行為的基本規(guī)范。
第三條采購人員應當根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購；大宗物資的采購，具備招標條件的，應實行招標采購。
第二章采購人員職責
第四條采購人員具體職責有：
（一）負責采購的制定，采購的簽訂；
�。ǘ┴撠熚镔Y采購的的詢價、議價、比價、比質(zhì)和采購招標工作；
�。ㄈ┴撠煱磿r、按質(zhì)、按量地采購公司所需各種物資。
�。ㄋ模┴撠煿茌牱秶鷥�(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。
第五條采購原則
�。ㄒ唬⿲徍伺鷾省Ｔ瓌t上，未經(jīng)審批的`物資不予采購。
�。ǘ┫冗M先出原則。監(jiān)督倉庫管理和使用人員按照先進先出原則使用物資。
�。ㄈ┍镜夭少�。在價格與質(zhì)量相當條件下，以本地采購為主以降低運輸成本。
�。ㄋ模┿y行結算原則。對長期與大額度的貨品，應通過簽訂合同與銀行結算的方式。
（五）比質(zhì)比價原則，在采購過程中，嚴格執(zhí)行同類的供應商比質(zhì)量，同質(zhì)量的貨品比價格，同樣的價格比信譽，擇優(yōu)確定供應商。
（六）索取證件原則，要索取三證：食品生產(chǎn)許可證；食品合格證；食品檢測化驗單等。
�。ㄆ撸┰囉迷瓌t。采購物資應盡量在使用后采購。
第三章物資采購管理
第六條采購方式
�。ㄒ唬⿲τ谟昧看�、消耗快、周轉(zhuǎn)頻繁的原材料，選擇供貨商送貨的方式。
�。ǘ⿲τ谑褂妙l率低，不容易集中采購的貨品可由采購人員自購。
�。ㄈ⿲τ谝恍┨厥獾脑牧闲栌赏獾匕l(fā)貨，按計劃定期申購。
第七條供貨商的確定
�。ㄒ唬┏踹x供貨商。要深入細致的進行市場考察，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進行綜合考察，在考察中要重點了解供貨商的實力、專業(yè)化程度、貨物來源、價格、質(zhì)量及其目前的供貨狀況。
�。ǘ┰囉霉┴浬�。對于同類商品找出兩家同時供貨，重點從質(zhì)量、價格、服務三方面來進行比較嘗試。
�。ㄈ┐_定供貨商。在使用兩個月的基礎上，由公司進行審查，以民主表決的方式集來確定。
�。ㄋ模┖灦ü┴浐贤�。確定供貨商后，由公司領導與供貨商簽定供貨合同，合同的期限不得超過一年。
（五）供貨商的更換與續(xù)用。在合作的過程中，如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由公司集中討論決定是否更換、續(xù)用。
第八條市場調(diào)查
為充分跟蹤市場價格動態(tài)，降低物資成本，增強公司議價能力和水平，公司組織相關人員進行定期市場調(diào)查。
�。ㄒ唬┕绢I導、財務人員、采購人員、廚師長每月不少于兩次進行市場調(diào)查。調(diào)查后需有調(diào)查記錄，寫明調(diào)查人員、調(diào)查時間、地點及調(diào)查結果，由全體人員簽字后交公司財務存檔。
�。ǘ┱{(diào)查時間、地點的選擇。調(diào)查項目的周期一般為15天，以批發(fā)市場早市開市期間為調(diào)查區(qū)間，注意避開雨雪天等極端天氣的當日或次日。市場的調(diào)查以供貨商所在的市場為準。
�。ㄈ┱{(diào)查的方法和程序。調(diào)查組應遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調(diào)料、糧油、酒水的原則，單項貨品的調(diào)查不應低于三家。調(diào)查中要堅持集中調(diào)查的原則，調(diào)查時應實行看、聞、摸等方式，必要時可進行采樣。對被調(diào)查的商品要詳細的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品種、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢價后要進行討價還價，切記只記錄買方一口價。
（四）零星物品的市場調(diào)查由廚師長或委托他人（采購人員除外）實施。
第九條定價原則
（一）對供貨商所供物品的定價，在市場調(diào)查的基礎上，每半月制定一次，零星物品的采購價格不定期進行。
公司采購管理制度3
一、目的
為確保非庫存物資及庫存物資的選購在供給、質(zhì)量、服務及價格方面為公司獵取最大利益以及最有效的成本節(jié)省，總裁辦作為選購的主導部門特制定此選購管理政策。本政策將規(guī)范全部從公司外部選購的物品從選購到付款的所有過程。
二、適用范圍：
本管理規(guī)定適用于xx公司集團總部及各城市公司
三、選購范圍
實施選購的物品按照其用途及使用頻率舉行以下分類：
1、日常辦公用品：指員工日常辦公所必須的低值物品。包括（紙張、筆記本、訂書釘、橡皮、涂改液、膠水/膠棒、大頭針、曲別針、復寫紙、口取紙、膠帶、筆芯、）低值非易耗品（文件夾、文件筐、筆筒、尺子、訂書器、打孔器、名片夾、計算器、剪刀、廢紙簍、膠帶托等）。
2、低值易耗品：硒鼓、墨盒
3、自動化辦公設備：包括電腦及外圍配件（移動硬盤、光驅(qū)等）、打印機、掃描儀、傳真機（屬固定資產(chǎn)范疇，詳見固定資產(chǎn)管理方法）
4、為進一步規(guī)范管理，集團取消對U盤的選購和發(fā)放，如有需要員工可自帶。
四、選購政策及選購流程
5、選購歸口管理：集團總裁辦及各城市公司綜合管理部負責物品的選購與日常管理。除特別狀況外，全部物品的選購需由選購實施部門來完成，集團總裁辦負責監(jiān)督管理。
6、供給商：全部物品的`選購應遵循“質(zhì)量最佳、成本最低”的原則。選購實施部門負責對日常選購的物品供給商舉行比價挑選，本著長久合作的目的與供給商簽訂長久合作協(xié)議，享受長久合作特價供給。
7、供給商的挑選：以半年為周期，對供給商提供的商品舉行質(zhì)量、價格綜合評價后，與其重新簽約或重新挑選其他供給商。
8、文具發(fā)放標準：每人每月的文具選購標準不超過20元。部門超出每月標及時，將取消超出部分文具的選購。
公司采購管理制度4
一．集中采購和管理的原則
.保衛(wèi)物業(yè)部是全集團辦公用品和低值易耗品的采購與管理的主管部門，凡涉及辦公用品事宜均由保衛(wèi)物業(yè)部負責。
.保衛(wèi)物業(yè)部要設專人負責，加強管理，為各單位提供質(zhì)價相符的物品保證辦公需要。
.集團所屬各單位辦公用品以部室、門店為單位設專人管理，并按照本辦法的要求，做好計劃編制、物品領用和保管工作，
.財審部負責核算并制訂各單位的預算費用和考核指標。
.人力資源部根據(jù)考核指標對各單位實施考核。
二、審批權限
購置辦公用品、維修配件等、元以下的由保衛(wèi)物業(yè)部征得板塊、門店、部室主管領導同意進行購置。元以上的一律寫書面請示，相關部室會簽后，報總經(jīng)理審批。
三、辦公用品集中采購的范圍
辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機票、火車票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團范圍內(nèi)組織各項活動所需物品等均屬集中采購范圍。
四、集中采購程序
.各部室、門店根據(jù)本部門的實際需要和經(jīng)財審部核定、總經(jīng)理批準的費用預算指標，使用統(tǒng)一表格《物品領用計劃表》編制次月物品領用計劃，經(jīng)主管部長審核批準后，于每月日送達保衛(wèi)物業(yè)部。
.保衛(wèi)物業(yè)部根據(jù)各單位的'申請計劃、預算指標、進行審核匯總，并上報主管副總經(jīng)理審批。
.保衛(wèi)物業(yè)部根據(jù)領導批準的內(nèi)容，對價值在萬元以上的成批大宗物品以招標的形式采購，其他零星物品采取貨比三家的形式實施集中采購。
.保衛(wèi)物業(yè)部采購用品后，由各企業(yè)、機關各部室到保衛(wèi)物業(yè)部一次性登記領用。
五、實施中注意事項
.計劃內(nèi)采購須填制《物品領用計劃表》見附表
.購置計劃需注明序號、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量等并由主管部長、店長審核簽字。
.各門店、機關各部室臨時急用和超預算需購置的辦公用品，需寫出書面請示，報總經(jīng)理審批，由保衛(wèi)物業(yè)部負責采購，或由保衛(wèi)物業(yè)部委托該部門自行采購。
.書面請示需寫清楚原因、用途、價格、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、金額等。
.電腦、耗材、零部件的申請，按照集團京東集辦字〔XX〕號執(zhí)行。
.部分特殊專業(yè)用品原則上由保衛(wèi)物業(yè)部購置，保衛(wèi)物業(yè)部委托相關部門自行采購的，自采購后日內(nèi)需到保衛(wèi)物業(yè)部辦理相關登記報銷手續(xù)。
.各部部長、門店店長為實物負責人。
六、具體要求
.各單位的計劃要依據(jù)實際需求和費用預算編制，不得虛做冒估超預算。
.按照先審批后購置的原則，未經(jīng)審批購置的將不予報銷。
.當月計劃當月有效。本月未購置須次月重做計劃。
.各單位和個人對管理的物品不得挪做私用、避免浪費、損壞和丟失。
.保衛(wèi)物業(yè)部采購所需用品時，須本著質(zhì)優(yōu)價廉的原則，經(jīng)招標或?qū)徟�，逐步建立資信度高的采購基地，建立互惠合作伙伴關系，長期合作。
本辦法適用于集團所屬各企業(yè)，機關各部室。
本辦法由保衛(wèi)物業(yè)部負責解釋。
公司采購管理制度5
為促進持續(xù)長遠的發(fā)展，規(guī)范部門工作活動，增強隊員的組織性，紀律性，提升團隊的向心力，切實提高部門工作效率，確保部門工作向著一個良好的'方向取得更大的發(fā)展。全體隊員應當自覺遵守各項規(guī)章制度，以公司發(fā)展為己任。
一、工作紀律。
1、堅決服從領導，聽從領導安排。
2、忠于職守，愛崗敬業(yè)，勤奮工作，服從公司的正常調(diào)動和工作安排。
3、按時上下班，不得遲到、早退，曠工或上班中途擅自離崗。
4、不得無故串崗、聚眾聊天談笑、爭執(zhí)吵鬧、高聲喧嘩。
5、工作時間不得處理私事、接待親友，未經(jīng)批準不得將親友帶入工。
作場所。
6、工作時間嚴禁玩游戲、下載電影、進行網(wǎng)上購物等與工作無關的事情。
7、衣著得體，干凈整潔。進入工作崗位，不許穿拖鞋、異裝。
8、接聽電話應及時，一般鈴響不應超過三聲，如受話人不能接聽，離之最近的職員應主動接聽，重要電話作好接聽記錄，嚴禁占用公司電話時間太長。
9、員工在接聽電話、洽談業(yè)務、發(fā)送電子郵件及招待來賓時，必須時刻注重公司形象，按照具體規(guī)定使用公司統(tǒng)一的名片、公司標識及落款。
10、愛護、節(jié)約公司財物，不得盜用或非法侵占挪用公司財物，損害公司利益。
11、在接待公司內(nèi)外人員的詢問、要求等任何場合，應注視對方，微笑應答，切不可冒犯對方。
二、衛(wèi)生管理制度。
1、禁止在辦公室吸煙，包括總經(jīng)理，（如客戶來訪除外），違者罰款100元一次。
2、會議桌擺放整齊，規(guī)范，如會后桌椅擺放不合理，由組織會議者罰款100元一次。
3、個人辦公區(qū)域，如桌面，桌椅擺放凌亂，不規(guī)范者，罰款50元一次。
4、每周五下班前集體大掃除，門、窗，地毯等。
三、假期管理。
�。ㄒ唬┦录佟�
1、職員請事假須提前一天填寫請假單，交部門經(jīng)理同意簽字后送總經(jīng)理審核；獲得批準并安排好工作后，方可離開崗位。
2、請假人須將簽字后的請假條交公司行政部，事假后返回工作崗位的當天須向行政部辦理銷假手續(xù)。3、職員在批準假期到期日未準時返回工作崗位的按曠工論處。
4、凡事假連續(xù)超過15天、累計超過1個月者（試用員工累計事假超過三天），作自動離職處理（如有特殊情況，須以書面形式向總經(jīng)理報告，可視情況作特殊處理）。
�。ǘ┗榧�、產(chǎn)假、喪假均以國家規(guī)定執(zhí)行。
�。ㄈ┎〖�。
1、職員病假在三天以下（含三天），必須有社區(qū)或以上級醫(yī)院證明（包括醫(yī)院病情證明或醫(yī)院病假條）及收費單據(jù)；三天以上七天以下（含七天）必須有區(qū)、縣或以上級醫(yī)院證明（包括醫(yī)院病情證明或醫(yī)院病假條、醫(yī)生診斷書、病情檢查報告等）及收費單據(jù)；七天以上的必須要有國家二級甲等醫(yī)院或以上級醫(yī)院證明（包括醫(yī)院病情證明或醫(yī)院病假條、醫(yī)生診斷書、入院記錄、醫(yī)囑單、手術記錄、出院記錄、相關檢查報告單等）及收費單據(jù)。
2、病假必須于上班前或不遲于上班時間15分鐘內(nèi)，致電所在部門經(jīng)理，由該部門經(jīng)理通知考勤員打考勤，且應于請假后24小時內(nèi)補辦病假手續(xù)，如請病假多天以上且無法到公司補辦病假手續(xù)的應和同事協(xié)商幫助提交材料。
公司采購管理制度6
1.引言
本采購管理制度的目的是確保物業(yè)公司在采購過程中遵守法律法規(guī)，保證公平、透明的采購環(huán)境，提高采購效率，降低采購成本。本制度適用于物業(yè)公司內(nèi)所有采購活動，包括物資采購、設備采購、工程采購等。
2.采購政策與目標
2.1 物業(yè)公司的采購政策是公開、公平、公正的原則。
2.2 采購目標是通過有效的供應商管理和采購流程管理，實現(xiàn)采購的高質(zhì)量、高效率和低成本。
3.采購組織與職責
3.1 確立采購領導小組，負責制定和監(jiān)督采購政策、制度和流程。
3.2 設立采購部門，負責具體采購活動的執(zhí)行、管理和監(jiān)督。
3.3 確定采購員的職責，包括采購計劃、采購準備、供應商篩選、采購合同簽訂等。
4.采購流程
4.1 采購需求發(fā)布：根據(jù)業(yè)務部門需求，編制采購需求計劃，并發(fā)布采購需求公告。
4.2 供應商篩選：采用公開招標、邀請招標或詢價等方式進行供應商篩選，并組織供應商評審。
4.3 投標評審：對符合要求的供應商進行投標評審，根據(jù)評審結果確定中標供應商。
4.4 合同簽訂：與中標供應商簽訂合同，明確采購的內(nèi)容、價格、交付周期等相關條款。
4.5 供應商管理：建立供應商評價制度，定期對供應商進行評價，根據(jù)評價結果決定是否繼續(xù)合作。
4.6 采購執(zhí)行：監(jiān)督采購過程中的交付、支付等環(huán)節(jié)，確保采購過程的完整性和合規(guī)性。
4.7 采購結算：根據(jù)合同約定，及時結算采購款項，并保留相關憑證和文件。
5.采購合同管理
5.1 建立采購合同檔案，包括合同備案、合同變更、合同履行、合同結算等各個環(huán)節(jié)的文件和憑證。
5.2 對采購合同進行審查，確保合同的合法性和有效性。
5.3 監(jiān)督合同履行情況，及時處理合同履行中的問題。
5.4 完成合同結算工作，確保采購款項的及時支付和憑證的妥善保管。
6.供應商管理
供應商管理是物業(yè)公司采購管理中的一個重要環(huán)節(jié)，其目的是建立和維護長期合作的供應商關系，以確保物業(yè)公司獲得高質(zhì)量、可靠且具有競爭力的供應商資源。
6.1供應商評選和篩選
6.1.1制定供應商評價指標體系，包括供應商的信譽度、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨準時性、客戶反饋等方面。
6.1.2 建立供應商數(shù)據(jù)庫，實時更新和搜集供應商的相關信息。
6.1.3 根據(jù)需求，發(fā)布供應商招標公告或發(fā)出邀請函。
6.1.4 對報名的供應商進行評審，確定符合要求的供應商候選名單。
6.2供應商評估和選擇
6.2.1 進行供應商現(xiàn)場考察，了解其生產(chǎn)能力、品質(zhì)控制、設備水平等情況。
6.2.2 對供應商進行評估，根據(jù)評估結果確定中選供應商。
6.2.3 與中選供應商進行談判，確定合作細節(jié)和合同條款。
6.2.4 簽訂供應商協(xié)議或合同，明確雙方權責和合作方式。
6.3供應商績效評估與管理
6.3.1 建立供應商績效評估體系，包括對供應商交貨準時性、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務等方面進行評估。
6.3.2 定期對供應商進行績效評估，與供應商進行溝通和反饋。
6.3.3 根據(jù)評估結果，對績效不合格的供應商采取相應的處理措施，包括警告、限制采購、解除合作等。
6.4供應商合作與發(fā)展
6.4.1 建立供應商信息管理系統(tǒng)，全面了解供應商的變動情況和發(fā)展動態(tài)。
6.4.2 與供應商建立積極的合作關系，加強溝通與協(xié)作。
6.4.3 定期舉辦供應商會議，分享公司需求和采購計劃，共同探討解決方案。
6.4.4 鼓勵供應商不斷創(chuàng)新和提升，支持其技術改進和產(chǎn)品升級。
6.5供應商退出管理
6.5.1 對于長期合作的供應商，應提前進行退出溝通和準備工作。
6.5.2 建立退出管理制度，確保供應商退出過程的順利進行。
6.5.3 在供應商退出后，及時尋找替代供應商，保障采購的連續(xù)性。
7.質(zhì)量的把控
質(zhì)量把控是物業(yè)公司采購管理中的重要環(huán)節(jié)，確保所采購的物品和服務符合公司的要求和標準。
7.1設定明確的采購標準和要求
確定所采購物品或服務的技術規(guī)格、性能要求、質(zhì)量標準等，包括產(chǎn)品的外觀、功能、性能、可靠性、耐久性等方面的要求。
7.2與供應商建立質(zhì)量控制機制
與供應商合作時，應明確雙方義務和責任，建立質(zhì)量控制機制，確保供應商能夠滿足公司的質(zhì)量要求。例如，可以要求供應商提供質(zhì)量保證書、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告等。
7.3 內(nèi)部驗收和抽樣檢驗
在收到所采購的'物品或服務之后，進行內(nèi)部驗收和抽樣檢驗，檢查是否符合采購標準和要求�？梢灾贫ㄏ鄳尿炇諛藴屎蜋z驗方法，確保物品和服務的質(zhì)量達到預期。
7.4建立供應商績效評估體系
對供應商的質(zhì)量績效進行評估，包括交貨準時性、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務等方面，依據(jù)評估結果對供應商進行排名和分類，從而能夠及時發(fā)現(xiàn)和處理供應商質(zhì)量問題。
7.5建立質(zhì)量投訴處理機制
建立質(zhì)量投訴處理流程和機制，對于接收到的質(zhì)量投訴及時進行處理和調(diào)查，并采取相應的糾正措施，以減少類似問題的發(fā)生，并提高采購質(zhì)量。
7.6建立反饋機制和持續(xù)改進
建立與供應商的持續(xù)溝通和反饋機制，及時向供應商反饋質(zhì)量問題，要求供應商采取糾正措施。同時，也要及時總結和分析采購過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，并制定相應的改進措施，提高采購質(zhì)量的穩(wěn)定性和可靠性。
8.采購績效評估
8.1 建立采購績效評估指標體系，包括供應商績效、采購效率和采購成本等方面。
8.2 定期對采購績效進行評估，并向相關部門和領導小組報告評估結果。
8.3 根據(jù)評估結果，及時調(diào)整采購策略和管理措施，提高采購績效。
9.違規(guī)處理與監(jiān)督
9.1 建立采購違規(guī)處理機制，對采購活動中的違規(guī)行為進行嚴肅處理。
9.2 加強采購活動的監(jiān)督和檢查，發(fā)現(xiàn)并糾正采購中存在的問題。
9.3 設立投訴舉報渠道，接受員工和供應商的舉報，并及時處理。
10.培訓與溝通
10.1 對采購人員進行培訓，提高其采購知識和技能。
10.2 定期召開采購工作會議，交流經(jīng)驗、解決問題，提升采購效能。
10.3 向員工和供應商廣泛宣傳公司的采購政策和制度，增強采購的透明度和可操作性。
11.附則
11.1 本制度由物業(yè)公司領導小組負責解釋和修訂。
11.2 本制度自發(fā)布之日起生效，廢止之前的任何采購管理制度。
11.3 本制度的解釋權歸物業(yè)公司所有。
公司采購管理制度7
1、不得采購違反《食品安全法》第二十八、第四十八、第五十、第六十條規(guī)定食品。
2、進貨前查驗供貨商資質(zhì)，不得采購無《食品生產(chǎn)許可證》、《食品流通許可證》的食品生產(chǎn)經(jīng)營者供應的食品。
3、做好進貨查驗，查驗采購食品及原料是否符合相關食品安全法規(guī)或標準要求，不得采購腐敗變質(zhì)、摻雜摻假、發(fā)霉生蟲、有毒有害、質(zhì)量不新鮮的食品及原料，以及無產(chǎn)地、無廠名、無生產(chǎn)日期和保質(zhì)期或標識不清以及超過保質(zhì)期限的食品。
4、采購肉類應查驗是否為定點屠宰企業(yè)屠宰的產(chǎn)品并查驗檢疫合格證明;不得采購沒有檢疫合格證明的'肉類。進口食品及其原料應具有檢驗檢疫機構出具的檢疫合格證書。
5、采購食品、食品原料、食品添加劑和食品相關產(chǎn)品均應嚴格索證索票，包括供應商資質(zhì)證明、產(chǎn)品合格證明、發(fā)票、收據(jù)、供貨清單、信譽卡等。不得采購使用無包裝、無標識、無生產(chǎn)廠、無生產(chǎn)日期、無保質(zhì)期、無票證等假冒偽劣和來源不明的食用油脂。
6、建立食品采購索證和進貨驗收臺賬記錄，分類并按時間順序存檔管理，指定專(兼)職人員負責。采購記錄應當如實記錄產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等內(nèi)容，或者保留載有上述信息的進貨票證。
7、臺賬存放應方便查驗，記錄、票證的保存期限不得少于2年。
公司采購管理制度8
一、目的：
為加強采購計劃管理，規(guī)范采購，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于與生產(chǎn)經(jīng)營有關的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料和非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品和勞動保護用品（以下簡稱購進物品）的采購。
三、職責和權限
1、總經(jīng)理負責批準采購管理制度;
2、副總經(jīng)理和財務總監(jiān)負責審核采購管理制度;
3、人力后勤部負責經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（材料）的采購，非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購。
四、采購原則
1、詢價和比價原則
對于貨物的采購，必須有三家以上的供應商提供報價，在權衡質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務、信用、客戶群等因素的基礎上進行綜合評價，并進一步與供應商協(xié)商最終價格，臨時緊急采購貨物除外。
2、一致性原則:
買方訂購的物品必須符合采購申請中列出的要求、規(guī)格、型號和數(shù)量。如果市場條件不能滿足請購部門的要求或成本過高，采購人員必須及時反饋信息，以便申請部門更改請購單或參與。因具體情況不能與請購單完全一致的，經(jīng)審核，差額不超過請購單的'5-10%。
3、低價搜索原則:
采購人員應隨時收集市場價格信息，建立供應商信息檔案，了解最新的市場趨勢和最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)采購。
4、完整性原則:
（1）自覺維護企業(yè)利益，努力提高進貨質(zhì)量，降低進貨成本。
（2）誠實自律，不收受禮品、賄賂、邀請，不主動聯(lián)系供應商。
（3）嚴格執(zhí)行采購制度和程序，自覺接受監(jiān)督。
�。�4）加強學習，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備和市場信息。
（5）工作認真細致，無失誤，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標采購原則:
所有大宗或經(jīng)常使用的項目，應在企業(yè)管理、財務等相關部門的共同參與下，通過談判或招標，確定一段時間（一年或半年）的供應商和價格，并簽訂供應協(xié)議，簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場快速變化的商品，除了縮短招標間隔外，還需要隨時掌握市場情況，調(diào)整采購價格。
6、審計監(jiān)督原則:
采購人員應自覺接受財務部門或公司領導對采購活動的監(jiān)督和詢問。采購人員在采購過程中違反誠信制度，公司有權對相關人員依照公司《員工績效考核制度》等進行處罰直至追究其法律責任。
五、采購流程
1、請購單:
根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要，需要貨物（材料）的部門在每個月25日前負責企業(yè)管理部的貨物采購，人力資源物流部在每個季度最后一個月25日前負責貨物采購。部門應填寫《采購請購單》，請購單應注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等。涉及技術指標的，應注明相關參數(shù)和指標要求。根據(jù)采購申請流程，由相關部門審批后，經(jīng)總經(jīng)理批準后，提交人力資源及后勤部進行采購。各審核階段對請購單提出異議的，應在2個工作日內(nèi)將意見反饋到請購單部門。
2、詢價、比價、洽談:
（1）原則上每項（材料）需有兩家以上供應商報價。
�。�2）招標人收到報價單后，比價議價，填寫《詢價記錄表》，按低價原則采購。
�。�3）在下列情況下，不需要比價、議價:獨家代理、獨家制造、獨家產(chǎn)品、原零配件無替代品，但仍需報價記錄。
3、樣品的提供和確認:
�。�1）如需提供和確認樣品，必須確定樣品發(fā)貨周期，并由采購人員負責跟蹤。收到樣品后，必須第一時間送到需求部門進行確認，如有必要，必須與財務部等部門相關人員進行確認。
（2）如果樣品需要保存，必須密封以便將來比較。
4、供應商選擇:
�。�1）具有法定經(jīng)營主體的。
�。�2）質(zhì)量、交貨期、價格、服務等條件良好。
�。�3）有良好信譽的。
�。�4）客戶認可的供應商。采購方應建立供應商信息賬戶。
5、合同簽署:
�。�1）供應商通過樣本評審后，由人力資源與物流部與選定的供應商簽訂合同。
�。�2）因交易發(fā)生的爭議，按合同約定的條款處理。
6、后續(xù)的進展
�。�1）為保證按時交貨，采購人員應提前通過電話、傳真或親自與供應商進行跟蹤，以確保貨物（材料）的及時供應。
�。�2）如采購物品（材料）不能在規(guī)定時間內(nèi)發(fā)貨，采購人員必須提前通知請求部門尋求解決辦法，并必須與供應商重新確定發(fā)貨日期并通知請求部門。
7、驗收和倉儲:
采購的貨物（材料）到達公司后，經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞動防護用品等項目（材料）由需求部門驗收。辦公用品和其他常用用品經(jīng)倉管員驗收合格后，由倉管員出具入庫表，并按入庫程序辦理入庫手續(xù)。驗收不合格的，由驗收部門通知人力物流部，并在2天內(nèi)辦理換貨（退換貨）手續(xù)。
8、對帳付款:
采購貨物（材料）入庫后，采購人員憑《入庫單》按合同約定或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。
六、考核:
凡違反本制度者，按公司相關管理制度進行處罰。
公司采購管理制度9
第一章總則
為了進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正常化、規(guī)范化，特制定此制度。
第二章采購原則
采購是一項重要、嚴肅的'工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。
采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。
一般日常辦公用品及其它消耗用品由財務部和行政后勤人員負責采購。
急用、小金額采購可以口頭向部門負責人、董事會領導匯報后先行購買，購回物品經(jīng)行政人員驗收后再到財務部報銷。
采購時應盡量要求供應商開具發(fā)票，采購金額達500元以上（含500元）一律需出具發(fā)票。
第三章采購程序
一、采購申請
采購前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項填寫“采購申請單”。
緊急采購時，可在“采購申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。
若撤銷采購，應立即通知財務部或行政后勤人員，以免造成不
必要的損失。
二、采購流程
采購經(jīng)辦人在“采購申請單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。
各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“采購申請單”交到財務部進行審核，報總經(jīng)理審批后，方能進行采購。
第四章采購經(jīng)辦人職責和行為規(guī)范
一、采購經(jīng)辦人職責
建立供應商資料與價格記錄。
詢價、比價、議價及定購作業(yè)。
所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交貨進度的控制。
做好每次的采購記錄及對帳工作。
一、采購經(jīng)辦人行為規(guī)范
采購經(jīng)辦人應本著質(zhì)優(yōu)價廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫“采購申請單”。
采購經(jīng)辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則做出不適當行為者，給予辭退，情節(jié)嚴重者提交公安機關處理。
第五章附則
一、各部門需要采購時，須按上述審批手續(xù)和流程采購執(zhí)行。
二、本制度經(jīng)董事會和總經(jīng)理審批核準后實施。
公司采購管理制度10
一、釋義
（一）采購物資的分類
本制度所指采購物資分為三類：
A類，包括主要原料、公用工程、輔助原料等。
B類，包括設備、潤滑油、備品備件、工器具等。
C類，包括化學三劑、分析儀器及試劑等。
除上述物資外，其它物資的采購管理另文規(guī)定。
�。ǘ┡c采購物資管理相關聯(lián)的二級單位的分類
1、需求使用單位
2、主管部門
3、采購部門
（三）物資需求（采購）計劃的分類
1、月度物資需求計劃
2、緊急物資需求計劃
�。ㄋ模┎少彽姆绞椒诸�
1、招標采購
2、固定廠商、長期報價采購
3、即時詢價采購
（五）采購部門和計劃部門的劃分
1、A類、B類物資的計劃部門分別為生產(chǎn)部、設備部，采購部門為供應部。
2、C類物資的計劃部門是生產(chǎn)部，采購部門為供應部。
（六）采購物資付款方式分為
1、預付部分款項。
2、貨到憑發(fā)票報銷付款。
3、貨到后分期付款。
4、貨到延期付款。
5、以上方式的結合。
二、職責
�。ㄒ唬┕竟⿷I導小組負責
1、審議批準《采購物資詢議價報告表》。
2、審議決定采取公開招標方式的采購事項。
（二）總經(jīng)理負責
1、采購合同的批準、簽訂。
2、《物資采購審批表》的批準。
3、采購付款的批準。
�。ㄈ┥a(chǎn)副經(jīng)理負責
1、A、B、C類物資需求（采購）的批準。
2、公司首次更新或首次采用的生產(chǎn)各類采購物資的技術性能的確定、批準，及其《采購物資推薦廠家審批表》的批準。
（四）經(jīng)營副經(jīng)理負責
1、《物資采購審批表》的審核。
2、長期物資供應廠家的選定。
3、物資招標工作的組織。
�。ㄎ澹┛倳嫀熦撠�
采購付款的審核。
�。┚C合辦公室負責
采購合同的審查。
�。ㄆ撸┕⿷控撠�
1、負責填寫《物資采購審批表》、《采購物資詢議價報告表》。
2、負責采購A、B、C類采購物資。
�。ò耍┥a(chǎn)部、設備部負責
1、A、B、C類物資需求（采購）計劃的審核。
2、A、B、C類采購物資的入庫檢驗或驗證。
（九）各二級單位負責
1、提報物資需求（采購）計劃。
2、參加物資領導小組會議，審議采購工作相關事宜。
三、程序
�。ㄒ唬┪镔Y需求計劃及發(fā)放程序
1、需求使用單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需求每月20日前填寫《月度物資需求（采購）計劃》。對于確實急需不能列入《月度物資需求（采購）計劃》的物資，物資需求使用單位可隨時及時填寫《物資緊急需求計劃》。
2、《月度物資需求計劃》或《物資緊急需求計劃》經(jīng)本單位負責人審核，所需物資主管部門的審查，公司分管領導批準后，提報至需求物資的采購部門。
3、供應部根據(jù)所需物資的庫存情況出庫發(fā)放物資。
�。�1）庫存數(shù)量充足的，先行部分發(fā)放或隨時發(fā)放。
�。�2）庫存數(shù)量不足的，執(zhí)行《物資采購審批程序》后發(fā)放。
（3）庫存數(shù)量充足但發(fā)放后庫存數(shù)量不符合《物資基準庫存量明細》規(guī)定的庫存基準量的，先行全部或部分發(fā)放后執(zhí)行《物資采購審批程序》。
�。ǘ┪镔Y采購審批程序
供應部根據(jù)按照《物資需求及發(fā)放程序》匯總的《月度物資需求計劃》或《物資緊急需求（采購）計劃》，結合《物資基準庫存量明細》和目前物資庫存情況，確定應采購物資的品名、數(shù)量和擬采取的采購方式，填寫《物資采購審批表》，經(jīng)供應部部長審查，經(jīng)營副經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后實施《物資采購實施程序》。
（三）物資采購實施程序
1、物資采購部門采購人員接到經(jīng)批準的《物資采購審批表》，先核對采購內(nèi)容，查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關資料后，根據(jù)采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準的緊急特殊情況外，必須精選三家以上的供應商進行詢價。
2、對于廠商的報價資料進行整理后，采購經(jīng)辦人員應深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和經(jīng)批準的采購方式向廠商議價。
3、采購經(jīng)辦人員詢價、議價以及對有關物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢議價報告表》，經(jīng)供應部部長審核后，進行采購。必要時與供應商簽定《購貨合同》，按合同審批程序各級審批后再進行采購。
4、召開采購領導小組會議審議批準。
�。ㄋ模┎少徫镔Y驗收入庫工作程序
1、采購物資到廠后，市場營銷科提請采購物資的主管部門對采購物資進行檢驗或驗證。
2、檢驗或驗證合格后，由市場營銷科采購人員填寫各類《物資入庫驗收單》，經(jīng)檢驗或驗證人員簽字后物資登記入庫。
�。ㄎ澹┎少徫镔Y付款工作程序
1、采取預付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經(jīng)總會計師審核，總經(jīng)理批準后辦理預付款手續(xù)。
2、采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財務報銷的有關規(guī)定經(jīng)總會計師審核，總經(jīng)理批準后辦理報銷付款手續(xù)。
四、規(guī)定與標準
�。ㄒ唬┪镔Y需求（采購）信息傳遞規(guī)定
1、物資需求使用單位必須在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上將所需物資的相關要求說明，特別是品種、規(guī)格、型號、供貨日期以及對采購物資的其它特殊要求。
2、所需物資需試用后方能結算付款的`，物資需求單位應《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上注明相關事項。
3、物資需求使用單位也要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上將所需物資的估計單價和金額情況列明。
4、物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進行變更時，必須立即通知供應部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關事宜。
�。ǘ┪镔Y采購規(guī)定
1、物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的，切實做好物資的采購供應工作。
2、供應部要嚴格遵守《供貨商評價制度》，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務”四個方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。公司主要采購物資必須保證各有3-5家“資質(zhì)完備、質(zhì)量可靠、誠信度高、服務周道”的備選供貨商。
3、對于采購單位提出的供貨商、供貨價格有疑義的物資需求使用單位，應在召開的物資采購領導小組會議上提出，并由會議做出決定。
4、凡采購單價在3萬元以上的大型設備、10萬元以上的成套設備、5萬元以上的大宗物資，必須采取公開招標的采購方式，由招標小組（采購領導小組）確定相關事項。
5、若廠商報價的采購物資規(guī)格與《物資采購審批表》所列的規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛�，采購�?jīng)辦人員應列出資料在《物資采購審批表》上，經(jīng)主管審核后，物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意后方可采購。
6、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，采購部門應及時通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關事宜。
�。ㄈ┎少徫镔Y驗收入庫、出規(guī)定
1、采購物資到廠后，必須經(jīng)物資主管部門組織使用單位檢驗或驗證合格后方可入庫。
2、對于經(jīng)檢驗或驗證不合格的采購物資，采購部門必須與供貨商進行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。
3、各類物資主管部門要對所有采購物資的質(zhì)量標準和檢驗驗證方式方法進行規(guī)范和明確。
4、各需求單位在物資驗收合格后按需求單位使用情況由營銷科辦理出庫手續(xù)。
�。ㄋ模┎少徫镔Y付款規(guī)定
下列情況財務科應拒絕支付采購款項：
1、與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項。
2、物資主管部門和物資使用單位未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。
3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數(shù)量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。
物資所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上注明相關事項。
�。ㄎ澹┎少徏o律規(guī)定
1、各物資需求使用單位應根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報物資需求（采購）計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規(guī)違紀提報物資需求（采購）計劃的行為進行嚴肅處理。
2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。
3、采購人員都必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序和標準采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。
4、采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。
5、采購人員必須樹立服務意識，急生產(chǎn)經(jīng)營所急，想生產(chǎn)經(jīng)營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關工作。
6、為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟商品信息，如價格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺學習業(yè)務知識，提高業(yè)務工作的能力，以保證及時、保質(zhì)、保量地做好物資供應工作。
�。�6）售后服務
對于采購物資，供應部在簽定購買合同時，要明確服務約定。
1）采購物資在投用前需廠家進行現(xiàn)場指導的，由物資供應部門負責聯(lián)系。
2）對于在使用過程中（保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由物資供應部門在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。
公司采購管理制度11
1、凡屬醫(yī)療、教學、科研所需用的儀器、設備、衛(wèi)生材料、勞保用品、辦公用品等，均由相關部門統(tǒng)一負責采購，供應、調(diào)配和維修。采購工作應嚴格遵守相關法規(guī)，依據(jù)招標后中標結果定點采購。招標范圍以外的商品，須經(jīng)院領導批準通過政府招標采購后，方可進行采購。
2、根據(jù)院年度工作要點和規(guī)劃，編制采購預算。
3、應成立專門的'組織負責大型儀器設備的論證、報批、招標、商務洽談等工作。
4、一般醫(yī)療用低值易耗品、物資材料等，根據(jù)院內(nèi)工作需要和庫存量制定月采購計劃，進行定點采購。
5、所有采購商品，必須符合國家頒布的質(zhì)量標準和檢測標準。采購人員要認真查驗注冊證、合格證、檢驗證等相關證明文件。
6、采購員和保管員要嚴格遵守入、出庫驗收制度。每月匯同會計核對盤點一次。年底全面盤點一次，制表上報。
7、庫房物品要按性質(zhì)分類保管，作到帳物相符，帳帳相符。
公司采購管理制度12
一、目的
為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司及子公司運營所需物品的正常持續(xù)供應，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本辦法適用于公司總部所有物資（包括固定資產(chǎn)、易耗品、營銷禮品等）的采購。
三、職責權限
1、公司董事長負責采購管理制度的審批；
2、公司財務部負責采購管理制度的。
3、產(chǎn)品中心負責采購管理制度的制訂。
四、采購原則
1、詢價和比價原則
對于貨物的采購，必須有兩個以上的供應商提供報價，并在質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務、信用、客戶群等因素的權衡基礎上進行綜合評估，與供應商進一步協(xié)商最終價格，但臨時采購的貨物因緊急情況除外。
2、一致性原則
買方訂購的物品必須符合采購申請中列出的要求、規(guī)格、型號和數(shù)量。如果市場條件不能滿足請購部門的要求或成本過高，采購人員必須及時反饋信息，以便申請部門更改請購單或參與。因具體情況不能與請購單完全一致57096的，經(jīng)審核，差額不超過請購單的。
3、低價搜索原則
采購人員應隨時收集市場價格信息，建立供應商信息檔案，了解最新的市場趨勢和最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)采購。
4、清廉的原則
�。�1）自覺維護企業(yè)利益，努力提高進貨質(zhì)量，降低進貨成本。
�。�2）誠實自律，不收受禮品、賄賂、邀請，不主動聯(lián)系供應商。
（3）嚴格執(zhí)行采購制度和程序，自覺接受監(jiān)督。
�。�4）加強學習，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新設備和市場信息。
（5）工作認真細致，無失誤，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標采購原則
所有大宗或經(jīng)常使用的項目都要進行談判或招標，由采購、財務等相關部門共同參與一段時間（一年或半年）確定供應商和價格，簽訂供應協(xié)議，簡化采購流程，提高工作效率。對于價格隨市場快速變化的商品，除了縮短招標間隔外，還需要隨時掌握市場情況，調(diào)整采購價格。
6、審計監(jiān)督原則：
采購人員應自覺接受財務部門或公司領導對采購活動的監(jiān)督和詢問。對于采購人員在采購過程中違反誠信制度的行為，公司有權根據(jù)公司相關制度對相關人員進行處罰，甚至追究其法律責任。
五、材料分類：
（一）材料分類
1、固定資產(chǎn)：單位價值在元以上，使用壽命在一年以上的有形資產(chǎn)。
2、操作材料：與操作有關的各種物品。
3、營銷禮品：節(jié)日禮品、營銷禮品等
4、辦公用品：與辦公有關的物品。
5、后勤物資是指廚房和宿舍物資。
6、其他物資：其他需采購的相關物資。
（二）采購安排：
總公司統(tǒng)一采購：代理商填寫采購申請單，由部門經(jīng)理批準，子公司總經(jīng)理審核。原則上由總公司產(chǎn)品銷售中心統(tǒng)一采購。（子公司門店業(yè)務提供的辦公用品、物流食堂菜肴及調(diào)味品、零食、水果等臨時消耗品，由部門經(jīng)理備案后報子公司總經(jīng)理批準，財務審核后可由子公司自行采購）
六、采購流程：
1、請購單：
用戶部門填寫《采購申請單》，經(jīng)部門經(jīng)理和子公司總經(jīng)理批準后，提交產(chǎn)品銷售中心。購貨申請表應注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等。
2、詢價、比價、洽談：
�。�1）每項（材料）原則上報價應在三家以上。
�。�2）采購員接到《報價單》后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記
錄表》，按低價原則進行采購。
�。�3）在下列情況下，不需要比價、議價：獨家代理、獨家制造、獨家產(chǎn)品、原零配件無替代品，但仍需報價記錄。
3、樣品的提供和確認：
�。�1）如需提供和確認樣品，必須確定樣品發(fā)貨周期，并由采購人員負責跟蹤。收到樣品后，必須第一時間送到需求部門進行確認,如有必要，必須與財務部等部門相關人員進行確認。
�。�2）如果樣品需要保存，必須密封以便將來比較。
4、供應商選擇：
�。�1）具有法定經(jīng)營主體的。
（2）質(zhì)量、交貨期、價格、服務等條件良好。
�。�3）有良好信譽的。
�。�4）客戶認可的供應商。采購方應建立供應商信息賬戶。
5、合同簽署：
�。�1）供應商通過樣品評審后，采購部與選定的`供應商簽訂合同。
�。�2）因交易發(fā)生的爭議，按合同約定的條款處理。
6、后續(xù)的進展
（1）為保證按時交貨，采購人員應提前通過電話、傳真或親自與供應商進行跟蹤，以確保貨物（材料）的及時供應。
�。�2）如采購物品（材料）不能在規(guī)定時間內(nèi)發(fā)貨，采購人員必須提前通知請求部門尋求解決辦法，并必須與供應商重新確定發(fā)貨日期并通知請求部門。
7、驗收和倉儲：
采購的貨物（材料）到達公司后，經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞動防護用品等項目（材料）由需求部門驗收。辦公用品和其他常用用品經(jīng)倉管員驗收合格后，由倉管員出具入庫表,并按入2庫程序辦理入庫手續(xù)。驗收不合格的，應通知采購部門，并在天內(nèi)辦理換貨（退換貨）手續(xù)。
8、對賬付款：
采購付款實行審批制度，具體程序如下：
（1）采購人員憑采購申請單、入庫單、采購發(fā)票到財務部門申請付款；
�。�2）付款方式：
A.200金額在元以下的，由產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字，經(jīng)公司財務部門審核后，以現(xiàn)金方式支付。
B.200IOOO金額在元至元之間，由產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字，經(jīng)公司財務部門審核后，以轉(zhuǎn)賬方式支付。
C.IOoO金額在元以上的,由產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財務部、董事長轉(zhuǎn)賬支付。
（3）要求預付款項的部門直接填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請表。經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財務部門審核，董事長簽字后，即可先行辦理匯款手續(xù)。財務部相應掛賬，發(fā)票到賬后，經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
七、本制度解釋權歸財務部，自20xx年xx月xx日起執(zhí)行。
公司采購管理制度13
總則
一、為了規(guī)范公司的物資采購，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應，加強企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。
二、本規(guī)定是公司物資采購管理的基本規(guī)范。
三、采購部應當根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購，同時，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購風險。
第一章采購部職責
四、采購部崗位職責
1、負責制定物料采購管理制度和內(nèi)部崗位職責；
2、負責物資采購員、計劃員、檔案員的監(jiān)督管理；
3、負責物料采購計劃的編制，采購合同的簽訂和保管；
4、負責材料采購的詢價、談判、比質(zhì)、比價；
5、負責按時完成部門所需的所有物料的采購，保質(zhì)保量；
6、負責轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生安全工作。
7、采購部負責管理各種檔案，如采購合同、各種批準文件、公司簽發(fā)的各種文件等；
8、采購部門建立采購物資賬戶、貸款明細賬戶和公司應付賬款，并定期與財務部核對。
五、物料采購原則
1、未經(jīng)批準的材料不得采購；
2、倉庫庫存物料應使用優(yōu)先；
3、在建立合格供應商名單時，本著遠近采購的原則；
4、采購物資時盡量采用銀行結算，減少現(xiàn)金結算；
5、在比價過程中，嚴格執(zhí)行同類產(chǎn)品比價、同質(zhì)量比價、同價格比價、同價格比價的原則，選擇最優(yōu)采購單位；
6、對于先試用的材料，用戶部門必須出具測試報告并批準后才能購買。
第二章物資采購管理
六、為節(jié)約采購成本，公司實行采購計劃月度報告。采購部門在編制采購計劃時，要從實際工作出發(fā)，避免盲目報送物資采購計劃，避免物資積壓損失。
七、公司各部門及配套廠家按程序上報物料采購計劃，每月日前將下個月的采購計劃提交給采購部門，經(jīng)采購部門匯總后提交公司經(jīng)理辦公室會議。
八、各部門及配套廠家提供的待采購材料的規(guī)格、型號必須齊全。如果50%30%材料不完整，原料清單供應商承擔的經(jīng)濟損失，部門承擔的經(jīng)濟損失；同時，采購部門有權拒絕采購型號不完整的材料。
九、在采購材料時，必須嚴格按照采購原則和采購計劃進行采購，保證好訂貨、不漏訂貨，及時、準確地實施材料供應。簽署的材料
在采購合同期間，嚴格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度。合同應當載明數(shù)量、規(guī)格型號、價格、質(zhì)量標準、交貨期、交貨地、結算方式、運費承擔、包裝、運輸、驗收方式、經(jīng)營人的經(jīng)濟責任等需要明確的事項。合同一般按照公司標準合同文本簽訂。如有特殊情況，應與公司法律顧問聯(lián)系后簽訂合同。
十、在材料采購過程中，如果工程部和設計院出具的原材料出現(xiàn)短缺，采購部門應征求用戶的意見，在用戶同意并簽字確認后，采購用戶愿意接受的`替代品。否則，后果由采購部直接負責。
十一、若采購部門未能及時完成采購任務，應盡早向總經(jīng)理生產(chǎn)助理匯報原因并提出補救措施。
第三章物資驗收與入庫管理
十二、物料到達倉庫后，采購部檢驗人員應將到貨物料的數(shù)量、規(guī)格、型號通知質(zhì)檢部，并在約定時間到達現(xiàn)場進行檢驗。
十三、采購部門在驗收過程中對不合格的材料應及時與供應商溝通，及時退換材料。
十四、所有對外協(xié)調(diào)的材料必須經(jīng)采購部門確認，并經(jīng)總經(jīng)理生產(chǎn)助理批準后方可對外協(xié)調(diào)。
十五、合格的物料由采購部檢驗人員及時送入倉庫，由倉管員辦理入庫手續(xù)；如貨票在同一行，由倉管員打印入庫單，驗貨人員取回入庫單。雙方應完成交接手續(xù)。如果發(fā)票不同，倉庫管理員會在發(fā)票到達后打印入庫收據(jù)。
十六、采購部收到入庫清單后，應盡快到財務部辦理開具借條的手續(xù)。2520每月日以前，減到萬元的限額。
公司采購管理制度14
為了更好地發(fā)揮倉庫對商品的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的商品管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，特制定本管理制度。
一、建帳
所有商品應按每一品種規(guī)格設置商品明細賬，所有商品的品名規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期及存放區(qū)域均應在明細分類賬上作詳細的記錄。財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期失效品、報廢品、試用品等應分別建賬反映。
二、入庫
商品進庫時，倉庫管理員必須憑訂貨單、送貨單辦理入庫手續(xù)，根據(jù)實物填寫入庫單，入庫單應詳細登記品名規(guī)格、單位、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期、經(jīng)手人，并根據(jù)入庫單登記材料明細賬和存貨卡。入庫單一式三份，倉庫一份、供應部門二份(一份存根、一份在財務結算時與發(fā)票一同交財務)。
三、出庫
根據(jù)開具的各賣場送貨單發(fā)放商品，出庫單應登記編碼、品名規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經(jīng)手人、庫管，根據(jù)送貨單逐日逐筆登記商品明細賬。送貨人應在當日內(nèi)把賣場簽收的回單交給財務，若有特殊情況可在第2天交回，若未按時交回，應追究相關人員責任。出庫單一式四份，倉庫一份，賣場二份(一份賣場存根、一份結賬時與財務核對)，一份交財務。
四、必須嚴格倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時登記入賬，做到日清日結，確保商品進出及結存數(shù)據(jù)的正確無誤。每日工作結束，應將當日發(fā)生的入庫單、領料單交財務部門
五、原則上按先進先出法發(fā)放商品。
六、盤存
每月中旬定期盤點(總庫和賣場)。盤點包括存貨數(shù)量和質(zhì)量的.檢查。庫存商品清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及存在質(zhì)量上的問題需處理的，應及時的用書面的形式向有關部門匯報，必須按審批程序經(jīng)領導審核批準后才可處理，否則一律不準自行調(diào)整。
七、倉管員工作職責
1、準確地做好商品進出倉庫的賬務工作。
2、嚴格按照商品的驗收要求做好商品驗收工作。
3、不合訂購要求的商品堅決不予驗收。
4、認真做好倉庫月報、季報和年度報表。
5、認真做好倉庫商品的分類擺放和保管工作。
6、認真做好倉庫安全防范(做到防火、防盜、防潮)及衛(wèi)生工作。
7、認真做好倉庫發(fā)貨工作，堅持發(fā)貨原則：先進倉的貨先發(fā)。
8、認真做好退貨工作。退貨原則：確認報廢、過期的商品要求及時通知采購員退回供貨商并報財務;賣場退回的商品及時回收倉庫保管。
9、認真做好各賣場的銷售監(jiān)控工作，避免商品丟失。
10、有責任提出倉庫管理的合理建議。
11、認真配合各分銷商或賣場做好各類商品的收發(fā)及調(diào)貨工作。
公司采購管理制度15
物業(yè)公司物資采購、庫管、領用暫行管理辦法
一.物資用品采購
1.物資采購應嚴格遵循質(zhì)量、價格及售后服務完備的原則進行,采購的品種和數(shù)量應嚴格控制在一定范圍內(nèi)并盡可能節(jié)約成本,減少庫存。
2.采購范圍:固定資產(chǎn)、低值易耗品、設備設施添置、清潔用品用劑、辦公用品用具等。
二.物品申購程序
1.各部門(管理處)每月25日前上報次月'月物資采購計劃表'并交給倉庫庫管員,庫管員應根據(jù)物資庫存情況,核定整理各部門(管理處)的'月物資采購計劃表','月物資采購計劃表'送分管副總進行審核,報總經(jīng)理審批同意,由采購人員根據(jù)批準情況按輕重緩急在當月內(nèi)完成采購計劃。
2.急需采購的物資,由部門分管副總批準,通知采購人員采購,但事后應由部門出具書面情況說明,填寫'請購單',經(jīng)分管副總簽字,報總經(jīng)理同意,交財務審核報銷。
3.采購所有物資必須全部入庫,并由庫管員填制入庫單,如是供應商送貨,由供應商提供發(fā)票或供貨單、入庫單一式三聯(lián)。一聯(lián)留庫房;一聯(lián)交供應商;一聯(lián)交采購人員。
三.物資領用程序
1.部門領用物品時需認真填寫領料單(品名、數(shù)量應填寫準確,注明領用人),由分管副總簽字后方能到倉庫領用。
2.倉庫庫管員在發(fā)放物品時需認真按申領單品名和數(shù)量準確發(fā)放。
3.領料單一式三份,一份部門留存,一份倉庫保管留存,一份交財務留存。
四.其它
工程部門作為特殊部門,零星、少量、急用材料領取可按以下程序進行:
1.由公司確認并簽定協(xié)議,在單位附近指定一家經(jīng)銷商,作為協(xié)作商家,商家必須保證材料的質(zhì)量,并在同等質(zhì)量中價格不能高出市場價。
2.使用單位應先按內(nèi)部管理填三聯(lián)《請購單》,先由部門經(jīng)理簽字,領取的原則必須是零星、少量、急用材料,量大成批的另組織貨源并在物管公司庫房領取。
3.協(xié)作商家見《請購單》后,有部門領導簽字后方可發(fā)貨。到商家取貨必須由工程部指定一名專人領取,并填寫三聯(lián)《請購單》,一聯(lián)留工程部,一聯(lián)留商家,一聯(lián)留分管副總。商家也可送貨上門。
4.結算方式:當月底由商家憑《請購單》報分管副總,經(jīng)總經(jīng)理審核后,再開具發(fā)票交財務核報銷。
5.采購管理責任:采購人員采購的各類物品必須保證達到公司提出的質(zhì)量、服務和時限要求,如有不實給公司造成損失由采購人負責賠償。
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