糧食清倉查庫工作實(shí)施方案

昆山市糧食清倉查庫工作實(shí)施方案

昆山市糧食局
（2009年3月3日）

為了全面查清市內(nèi)庫存糧食的數(shù)量和質(zhì)量，準(zhǔn)確掌握糧食庫存的真實(shí)情況，確保糧食安全，根據(jù)國務(wù)院、省、市的統(tǒng)一部署，現(xiàn)就我市糧食清倉查庫工作提出如下實(shí)施方案。
一、清倉查庫的范圍和內(nèi)容
本次清倉查庫的范圍包括市內(nèi)的所有中央儲(chǔ)備糧、國家臨時(shí)存儲(chǔ)糧（含最低收購價(jià)糧、臨時(shí)儲(chǔ)存進(jìn)口糧以及國家臨時(shí)儲(chǔ)存糧，下同）、地方儲(chǔ)備糧、國有及國有控股（以下簡稱“國有”）糧食企業(yè)儲(chǔ)存的商品糧。以上所稱糧食包括大豆，不含食用植物油。
（一）庫存糧食數(shù)量檢查
重點(diǎn)查清中央儲(chǔ)備糧、國家臨時(shí)存儲(chǔ)糧、地方儲(chǔ)備糧和國有糧食企業(yè)(包括中儲(chǔ)糧總公司、中糧集團(tuán)有限公司、中國華糧物流集團(tuán)公司等在昆山境內(nèi)的中央直屬企業(yè))儲(chǔ)存商品糧的數(shù)量、品種情況。對國有糧食企業(yè)代收、代儲(chǔ)的商品糧，查清糧權(quán)歸屬情況。
（二）庫存糧食賬務(wù)檢查
重點(diǎn)檢查糧食庫存實(shí)物與保管賬、統(tǒng)計(jì)賬、會(huì)計(jì)賬、銀行資金賬的賬實(shí)相符、賬賬相符情況，賬務(wù)處理的合規(guī)情況，以及不同性質(zhì)和品種的糧食按規(guī)定進(jìn)行分賬管理、分倉儲(chǔ)存情況。對利用農(nóng)發(fā)行糧食收購資金貸款收購的糧食，要重點(diǎn)檢查糧食庫存與貸款是否對應(yīng)，資金占用是否合理。
（三）庫存糧食質(zhì)量檢查
重點(diǎn)檢查中央儲(chǔ)備糧、國家臨時(shí)存儲(chǔ)糧和地方儲(chǔ)備糧的質(zhì)量合格率和品質(zhì)宜存率。其中，地方儲(chǔ)備成品糧只檢查質(zhì)量合格率。
（四）中央和地方儲(chǔ)備糧輪換管理情況檢查
重點(diǎn)檢查2008年度中央儲(chǔ)備糧輪換計(jì)劃和地方儲(chǔ)備糧輪換政策執(zhí)行情況，包括輪換計(jì)劃下達(dá)（請示和批復(fù)）是否規(guī)范，輪換的品種、數(shù)量、時(shí)間與計(jì)劃（批復(fù)）是否一致，輪入糧食的生產(chǎn)年限和質(zhì)量是否符合政策規(guī)定，是否存在擅自串換品種、變更輪換庫點(diǎn)和數(shù)量以及未輪報(bào)輪、轉(zhuǎn)圈輪換、超輪空期輪換等問題。
（五）成品糧庫存情況檢查
重點(diǎn)檢查地方儲(chǔ)備成品糧的數(shù)量和質(zhì)量情況。
（六）政策性糧食財(cái)政補(bǔ)貼資金撥補(bǔ)情況檢查
重點(diǎn)檢查2007年和2008年中央儲(chǔ)備糧和地方儲(chǔ)備糧保管費(fèi)和輪換費(fèi)是否及時(shí)足額撥補(bǔ)到代、承儲(chǔ)企業(yè)，最低收購價(jià)糧食收購和保管費(fèi)用是否及時(shí)足額撥補(bǔ)到委托收購庫點(diǎn)。
（七）重點(diǎn)非國有糧食經(jīng)營及轉(zhuǎn)化用糧企業(yè)執(zhí)行統(tǒng)計(jì)制度情況檢查
重點(diǎn)檢查納入糧食流通統(tǒng)計(jì)范圍的重點(diǎn)非國有糧食經(jīng)營企業(yè)和轉(zhuǎn)化用糧企業(yè)執(zhí)行統(tǒng)計(jì)制度情況。選擇1家具有一定代表性的企業(yè)，進(jìn)行糧食庫存情況的典型調(diào)查。
二、清倉查庫工作的組織領(lǐng)導(dǎo)
（一）成立市清倉查庫領(lǐng)導(dǎo)小組
市政府成立全市糧食清倉查庫工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)清倉查庫工作的組織實(shí)施和督促核查，協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題。市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)小組由市政府分管領(lǐng)導(dǎo)任組長，市政府分管副秘書長、市糧食局局長為副組長，成員包括市發(fā)改委、糧食局、監(jiān)察局、財(cái)政局、審計(jì)局、統(tǒng)計(jì)局、農(nóng)林局、質(zhì)監(jiān)局、農(nóng)發(fā)行昆山支行、江蘇昆山國家糧食儲(chǔ)備庫等部門和單位的負(fù)責(zé)同志。
市領(lǐng)導(dǎo)小組在市糧食局設(shè)辦公室，為日常辦事機(jī)構(gòu)，由市糧食局局長兼任辦公室主任，市糧食局、農(nóng)發(fā)行昆山支行、江蘇昆山國家糧食儲(chǔ)備庫負(fù)責(zé)人兼任辦公室副主任。辦公室下設(shè)綜合協(xié)調(diào)組、數(shù)據(jù)資料組、工作保障組、案件核查組等專項(xiàng)工作組。
分   組 組長單位 副組長單位 工作人員
參加單位
綜合協(xié)調(diào)組 發(fā)改委 農(nóng)林局 糧食局
數(shù)據(jù)資料組 統(tǒng)計(jì)局 財(cái)政局 農(nóng)發(fā)行
糧食局
工作保障組 農(nóng)發(fā)行昆山支行 質(zhì)監(jiān)局 糧食局、江蘇昆山國家糧食儲(chǔ)備庫
案件核查組 監(jiān)察局 審計(jì)局 糧食局
（二）直屬企業(yè)清倉查庫的組織安排
按照屬地原則，由市清倉查庫領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一組織對轄區(qū)內(nèi)中央和地方直屬企業(yè)不同性質(zhì)糧食庫存進(jìn)行檢查。從直屬庫抽調(diào)的人員，不得參與對本庫及其所監(jiān)管糧食的檢查；從省直和市直企業(yè)抽調(diào)的人員，不得參與對本企業(yè)及其所監(jiān)管糧食的檢查。
（三）市級(jí)自查的組織安排
市領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室將選派政治素質(zhì)好、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的工作人員組成3個(gè)市聯(lián)合檢查組。每組5人左右，組織和督促全市納入清倉查庫范圍的企業(yè)開展糧食庫存自查。
三、檢查時(shí)點(diǎn)
以2009年3月末糧食庫存統(tǒng)計(jì)結(jié)報(bào)日為檢查時(shí)點(diǎn)。
四、清倉查庫進(jìn)度安排
（一）動(dòng)員準(zhǔn)備階段
1. 成立機(jī)構(gòu)。市人民政府成立糧食清倉查庫工作領(lǐng)導(dǎo)小組及辦事機(jī)構(gòu)，機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員名單等情況報(bào)蘇州市領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室備案。
2. 制定和下發(fā)清倉查庫實(shí)施方案。根據(jù)國辦發(fā)〔2008〕118號(hào)和蘇政辦發(fā)〔2009〕10號(hào)精神，結(jié)合本地實(shí)際，進(jìn)一步細(xì)化制定和下發(fā)本轄區(qū)內(nèi)清倉查庫的具體實(shí)施方案，并報(bào)蘇州市領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室備案。
3. 動(dòng)員和培訓(xùn)。2009年3月中旬前完成轄區(qū)內(nèi)參加企業(yè)自查人員的培訓(xùn)任務(wù)。培訓(xùn)內(nèi)容以全國、全省和全市清倉查庫工作實(shí)施方案、《2009年全國糧食清倉查庫檢查方法》為主。
4. 相關(guān)準(zhǔn)備。被查企業(yè)應(yīng)按照本實(shí)施方案的具體要求，備齊相關(guān)文件、賬務(wù)和報(bào)表資料，提前準(zhǔn)備工作底稿，對不規(guī)則貨位進(jìn)行形態(tài)整理，備齊經(jīng)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門嚴(yán)格校正的稱重、計(jì)量和質(zhì)量扦樣等檢查工具。
（二）自查自糾階段
1．企業(yè)自查。時(shí)間2月中旬。各有關(guān)企業(yè)按照本次清倉查庫要求，對本企業(yè)的所有糧食進(jìn)行自查自糾。
2．市糧食行政管理部門自查。時(shí)間2月底前，以2月末糧食庫存統(tǒng)計(jì)報(bào)表為檢查時(shí)點(diǎn)，市糧食局對本級(jí)儲(chǔ)備糧承儲(chǔ)企業(yè)和納入統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)的統(tǒng)計(jì)對象進(jìn)行普查；對納入檢查范圍的糧食進(jìn)行質(zhì)量抽樣檢查，并根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果建立分單位、分性質(zhì)、分品種、分倉間的糧食質(zhì)量檔案。
3．糧食系統(tǒng)交叉檢查。時(shí)間3月6日至3月15日。
4．自我整改。時(shí)間3月31日前，市糧食局根據(jù)糧食系統(tǒng)交叉檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，督促各有關(guān)企業(yè)認(rèn)真進(jìn)行整改。
（三）清查實(shí)施階段
1．市級(jí)自查。時(shí)間4月1日至4月5日。4月5日前，市政府督促和指導(dǎo)對本地納入檢查范圍的所有企業(yè)進(jìn)行自查，完成情況匯總，并上報(bào)蘇州市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。被查企業(yè)要根據(jù)自查情況認(rèn)真填寫各類工作底稿和匯總表格，準(zhǔn)備與檢查當(dāng)日糧食庫存實(shí)際情況一致的貨位平面圖、貨位明細(xì)表，以及分倉保管賬、保管總賬、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)報(bào)表、輔助賬表、原始憑證等賬務(wù)資料，合同、運(yùn)單、發(fā)票等反映糧食出入庫業(yè)務(wù)的憑證，糧食測溫、測濕、熏蒸等作業(yè)記錄，為后續(xù)普查、復(fù)查、抽查做好準(zhǔn)備。
2．迎接市級(jí)普查、省級(jí)復(fù)查和國家抽查。時(shí)間4月6日～5月20日。
（四）總結(jié)整改階段
各單位要在全面檢查糧食庫存的基礎(chǔ)上，對清倉查庫工作進(jìn)行認(rèn)真總結(jié)，認(rèn)真匯總檢查結(jié)果，編制相關(guān)報(bào)表和檢查工作報(bào)告。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，要在認(rèn)真核實(shí)的基礎(chǔ)上提出整改措施，由市糧食局下發(fā)整改通知書，并督促企業(yè)限時(shí)報(bào)送整改結(jié)果，有關(guān)資料存檔備案，并在檢查報(bào)告中如實(shí)反映，視問題成因和嚴(yán)重程度進(jìn)行問責(zé)。
五、清倉查庫工作要求
（一）逐級(jí)落實(shí)責(zé)任
市領(lǐng)導(dǎo)小組對全市清倉查庫結(jié)果的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)全責(zé)。企業(yè)法人代表對本單位糧食庫存和清查工作負(fù)責(zé)，參加檢查人員對清查結(jié)果負(fù)責(zé)，有關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人對清查工作負(fù)責(zé)。企業(yè)法人代表、檢查人員、有關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人都要逐級(jí)在清倉查庫工作報(bào)告及相關(guān)報(bào)表上簽字。要嚴(yán)格工作底稿制度，各環(huán)節(jié)檢查的原始記錄必須保證完整、準(zhǔn)確、真實(shí)，并妥善保存、留底備查，不得擅自篡改、損毀。發(fā)現(xiàn)有工作走過場，弄虛作假，妨礙清倉查庫工作，造成檢查結(jié)果失實(shí)的，要追究當(dāng)事人和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。
（二）保證質(zhì)量和進(jìn)度
市領(lǐng)導(dǎo)小組和有關(guān)部門要根據(jù)國務(wù)院和省政府的統(tǒng)一部署，依據(jù)全國、全省和全市實(shí)施方案和《2009年全國糧食清倉查庫檢查方法》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本地實(shí)際，周密制定具體工作方案，細(xì)化工作內(nèi)容和步驟，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)格執(zhí)行檢查方法，明確時(shí)限要求，確保所有檢查工作在規(guī)定時(shí)間內(nèi)保質(zhì)保量完成。
（三）真實(shí)反映糧食庫存狀況
各類企業(yè)要積極配合清倉查庫工作，實(shí)事求是地反映糧食庫存的真實(shí)情況。對已銷售出庫的糧食要及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，核減當(dāng)月統(tǒng)計(jì)賬，未回籠的銷售貨款計(jì)入相應(yīng)結(jié)算賬戶，不得以任何理由虛增庫存。嚴(yán)禁以虛購虛銷方式掩蓋虧庫。
（四）增強(qiáng)清倉查庫工作的透明度和公信力
市領(lǐng)導(dǎo)小組要強(qiáng)化對清倉查庫過程的監(jiān)督，增強(qiáng)工作的透明度和社會(huì)公信力�？裳�請人大代表、政協(xié)委員對清倉查庫工作全過程進(jìn)行監(jiān)督。監(jiān)察、審計(jì)部門要設(shè)立舉報(bào)電話，接受群眾監(jiān)督，嚴(yán)肅查處違規(guī)違法案件并選擇典型案件公開曝光。
（五）嚴(yán)明紀(jì)律清正廉潔
市各有關(guān)部門要選派政治素質(zhì)高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的人員參加清倉查庫工作。要對檢查人員加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和廉政教育，嚴(yán)明工作紀(jì)律。檢查人員要堅(jiān)持原則，自覺遵守工作紀(jì)律和廉潔自律有關(guān)規(guī)定，不準(zhǔn)參加可能影響清倉查庫工作的活動(dòng)，不得吃請、受禮，對違反紀(jì)律的要嚴(yán)肅查處。
（六）加強(qiáng)保密工作
國家糧食庫存的數(shù)量和布局屬于國家秘密事項(xiàng)，對檢查過程中涉及的中央政策性糧食庫存及省、市級(jí)糧食庫存的數(shù)量、布局要嚴(yán)格保密。要按照國家保密規(guī)定，制定清倉查庫保密措施，配備必要硬件設(shè)施，明確保密責(zé)任，特別是在數(shù)據(jù)傳輸、新聞宣傳等環(huán)節(jié)要嚴(yán)格執(zhí)行保密紀(jì)律，防止發(fā)生泄密事件。
六、清倉查庫的經(jīng)費(fèi)保障
本著勤儉節(jié)約、提高效率的原則，安排落實(shí)本次清倉查庫工作經(jīng)費(fèi)。糧食行政管理部門要嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)開支，對清倉查庫工作所發(fā)生的必要開支進(jìn)行嚴(yán)格審核，并向市財(cái)政如實(shí)申報(bào)。
七、清倉查庫文件資料的保存
糧食清倉查庫工作中形成的大量文件資料，是清倉查庫工作的真實(shí)記錄，對于今后工作查考、經(jīng)驗(yàn)借鑒具有十分重要的意義。要指定專人負(fù)責(zé)，做好每個(gè)階段清倉查庫相關(guān)文件材料的收集和整理工作，保證文件材料齊全完整。

主題詞：糧食  清倉查庫△  通知
抄送：市委辦公室，市人大常委會(huì)辦公室，市政協(xié)辦公室。
昆山市人民政府辦公室             2009年3月9日印發(fā)

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